Hur man lägger upp en köpretur FB65 i SAP FI

Efter köp Returnera in SAP

I den här handledningen kommer vi att lära oss att skicka inköpsretur in SAP

Steg 1) Ange transaktionskoden FB65 i kommandofältet

Steg 2) I nästa skärm anger du den företagskod som dokumentet ska bokföras för

Steg 3) Ange följande data på fliken Basic Data

1. Ange leverantörs-ID för den leverantör som ska få kreditnotan
2. Ange dokumentdatum
3. Ange det belopp som ska krediteras
4. Ange skattekoden som användes på originalfakturan
5. Markera kryssrutan Beräkna skatt

Steg 4) I avsnittet Artikeldetaljer anger du följande data

1. Ange Köp konto för den ursprungliga fakturan bokfördes
2. Ange det belopp som ska debiteras
3. Välj Kredit
4. kolla skattekoden

Steg 5) Kontrollera dokumentets status

Steg 6) Tryck på Post-knappen från standardverktygsfältet

Steg 7) Kontrollera statusfältet för dokumentnumret som ska genereras

Du har skickat en kreditnota från leverantören för inköpsreturen