MIRO i SAPFakturaverifieringskod

By: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Uppdaterad

⚡ Smart sammanfattning

Fakturaverifiering in SAP avslutar anskaffnings-till-betalningscykeln genom att matcha en leverantörsfaktura mot inköpsordern och varumottagningen med hjälp av transaktionen MIRO. Denna process validerar kvantiteter, priser och toleranser innan dokumentet bokförs i leverantörsreskontra.

  • 🧾 Kärntransaktion: MIRO är standarden SAP MM-transaktion för att registrera och bokföra leverantörsfakturor.
  • 🔍 Trevägsmatch: SAP dubbelkollar inköpsorder, varukvitto och faktura innan bokföringen godkänns.
  • ⚠️ Toleransmeddelanden: Pris- eller kvantitetsavvikelser utlöser varnings- eller felmeddelanden som blockerar felaktiga bokföringar.
  • 🧪 Simulera först: Klicka alltid på Simulera för att förhandsgranska redovisningsdokumentet innan du sparar.
  • 💰 Finansiell påverkan: Ett bokfört MIRO-dokument skapar en öppen post i leverantörsreskontra och återför GR/IR-clearingkontot.
  • 🤖 Automation: AI- och OCR-verktyg kan förifylla MIRO-fält direkt från PDF- eller e-fakturafiler.
Läs mer

Hur man utför fakturaverifiering i SAP

Vad är fakturaverifiering i SAP?

Fakturaverifiering är SAP MM-process som slutför inköps-till-betalningscykeln. Efter att en inköpsorder har skapats och en varumottagning har bokförts skickar leverantören en faktura. Fakturaverifieringen bekräftar att fakturan överensstämmer med vad som beställdes och mottogs och bokför sedan skulden till leverantörsreskontra i SAP FI.

Viktiga ansvarsområden för fakturaverifieringssteget:

  • Matcha fakturan mot den refererade inköpsordern och varukvittot.
  • Tillämpa toleranskontroller för pris, kvantitet och schemaläggningsdatum.
  • Registrera skatter, frakt och andra planerade och oplanerade leveranskostnader.
  • Uppdatera leverantörsreskontra och GR/IR-avräkningskontot.

SAP utför verifiering genom transaktion MIRO (Fakturaverifiering för logistik). MIRO ersätter de äldre MR01/MRHR-transaktionerna och är idag standardingångspunkten i ECC och S/4HANA.

Trevägsmatchning i fakturaverifiering

Trevägsmatchningen är kontrollprincipen bakom MIRO. Innan SAP bokför en leverantörsfaktura, bekräftar systemet att tre dokument överensstämmer:

  1. Inköpsorder (PO): nackdelentractuellt åtagande skapat i transaktion ME21N.
  2. Varumottagning (GR): leveransbeviset som publicerats i MIGO.
  3. faktura: dokumentet som lämnats in av säljaren.

Om pris, kvantitet eller belopp faller utanför de toleransnycklar som konfigurerats i anpassningen (transaktion OMR6), varnar MIRO antingen användaren eller blockerar fakturan för betalning. Blockerade fakturor finns kvar i systemet tills de frisläpps via MRBR, vilket ger en tydlig revisionslogg och förhindrar dubbla eller bedrägliga betalningar.

Hur man utför fakturaverifiering i SAP MIRO

Proceduren nedan går igenom fakturaverifieringen i SAP med hjälp av transaktionen MIRO.

Steg 1) Ange grundläggande fakturauppgifter.

  1. Ange transaktionskod MIRO.
  2. Välja Faktura som transaktionstyp.
  3. Ange fakturadatum.
  4. Ange beställningsnummer.
  5. Klicka ENTER för att hämta inköpsorderdata och varukvitton.

MIRO initial inmatningsskärm med fakturahubrikdata

Steg 2) På Betalning fliken, välj R – Fakturaverifiering som orsak till betalningsspärr om du behöver spara dokumentet för granskning.

Fliken MIRO Betalning med R - Fakturaverifieringsblock

Steg 3) Revvisa systemmeddelanden innan du publicerar.

  1. Klicka på Notiser knapp.
  2. Läs varje meddelande och korrigera eventuella fel eller varningar.

I exemplet nedan visas en varning eftersom det angivna priset är under toleransgränsen. Meddelandet är informativt och stoppar inte inlägget – det utlöstes avsiktligt genom att ändra priset för artikel 1 från 28 000 till 22 000 för att demonstrera beteendet.

MIRO-varningsmeddelande om pris under toleransgränsen

När priset korrigeras tillbaka till 28 000 för artikel 1 försvinner varningen. Observera att det totala angivna beloppet är 30 400 (= 28 000 för artikel 1 + 2 400 för artikel 2).

MIRO-artikelskärm med korrigerat pris och saldo

Steg 4) Klicka på Simulera knappen för att förhandsgranska redovisningsdokumentet.

MIRO Simulera knappförhandsvisning

Simuleringsresultatet visas nedan. Bekräfta att debeten och krediterna träffar de förväntade huvudbokskontona (leverantör, huvudbokskonto/internkonto, moms).

Resultat av MIRO-simulering som visar förhandsgranskning av inlägg

Steg 5) Spara dokumentet. Ett bekräftelsemeddelande visas längst ner på skärmen med det nya fakturanumret.

MIRO-bekräftelsemeddelande för att spara

Vanliga frågor

MIRO bokför en faktura direkt, medan MIR7 parkerar fakturan för senare granskning och bokföring. Använd MIR7 när fakturadata är ofullständiga eller när godkännande krävs innan dokumentet når huvudboken.

Använd transaktions-MRBR. Filtrera efter blockeringsorsak, välj de fakturor som har validerats och klicka på Frisläpp. Frisläppta fakturor överförs sedan till det vanliga betalningsförslaget i F110.

Toleransgränser upprätthålls vid anpassning via transaktion OMR6 för varje toleransnyckel (PP, DQ, BD, etc.) enligt företagskod. De definierar de absoluta och procentuella avvikelser som är tillåtna för pris, kvantitet och belopp.

Ja. AI-drivna lösningar som SAP Företags-AI och ICC (Invoice Capture Center) extrachämta data från PDF- eller e-fakturor, matcha mot inköpsorder och kreditbeställning och mata in MIRO automatiskt. Undantag dirigeras till människor, vilket minskar det manuella arbetet avsevärt.

Generativa AI-agenter sammanfattar orsaker till blockerade fakturor, föreslår rätt toleransgrupp och utarbetar leverantörskommunikation. SAP Joule kan vägleda användare genom MIRO-fel i naturligt språk, vilket förkortar lösningstiden för AP-team.

Sammanfatta detta inlägg med: