MIRO: Hur man utför fakturaverifiering i SAP

Fakturaverifiering in SAP

Fakturaverifiering görs via MIRO transaktion. Steg 1)
  1. Ange transaktionskoden MIRO.
  2. Välj faktura som transaktionstyp.
  3. Ange fakturadatum.
  4. Ange beställningsnummer.
  5. Träffa ENTER.

Utför fakturaverifiering i SAP

Steg 2) Välj på fliken Betalning R – fakturaverifiering.

Utför fakturaverifiering i SAP

Du kan alltid kontrollera om dokumentet har några problem.
  1. Klicka Notiser knapp.
  2. Revse meddelandena och åtgärda problemen om det finns några.
Som det visas på skärmen nedan har jag ett varningsmeddelande om att mitt pris är för lågt, under toleransgränsen. Det är bara ett varningsmeddelande, och det kommer inte att hindra mig från ytterligare bearbetning. Detta meddelande dök upp som information eftersom jag manuellt ändrade artikel 1-priset från 28.000 22.000 till XNUMX XNUMX! Err, bara för att visa dig meddelandet.

Utför fakturaverifiering i SAP

När jag korrigerar priset tillbaka till 28.000 för artikel 1 försvinner mitt meddelande. Observera att det angivna beloppet är 30.4 = (28.000 1 för artikel 2.400 + 2 XNUMX för artikel XNUMX)

Utför fakturaverifiering i SAP

Vi kan simulera fakturan genom att klicka på knappens nummer Simulera.

Utför fakturaverifiering i SAP

Simuleringsresultat visas på skärmen nedan.

Utför fakturaverifiering i SAP

Sparandet lyckades.

Utför fakturaverifiering i SAP