Denna handledning tar dig igenom stegen för att utföra dokument Reversal.
Åtgärder till Reverse Dokument i SAP
Steg 1) Ange transaktionskod FB08 i kommandofältet
Steg 2) På nästa skärm anger du följande data
- Ange dokumentnumret för det dokument som ska återföras
- Ange företagskoden för dokumentbokningen
- Ange Räkenskapsår för inlägget
- Ange Reversal Code (Orsak till Reversal)
- Ange postningsdatum
- Eller Ange postningsperioden
- Om dokumentet har tilldelats en check för betalning, ange orsakskoden för att annullera checken.
Steg 3) Kontrollera dokumentet genom att trycka på ”Visa före vändning”
Steg 4) Kontrollera dokumentet
Steg 5) Gå tillbaka till föregående skärm och tryck sedan på Spara från standardverktygsfältet
Steg 6) Kontrollera statusfältet för återföringsdokumentnumret som genererats
Du har framgångsrikt gjort en återföring av dokument.
Mason Garcia
