Steg-för-steg-guide för att skapa leverantörsstamdata i SAP
Mason Garcia
I den här handledningen kommer vi att lära oss,
- Hur man skapar en leverantör
- Hur man visar ändringar i Vendor Master
Hur man skapar en leverantör
Den här handledningen tar dig igenom stegen för att skapa leverantörsstamdata
Steg 1) Ange transaktionskod FK01 i SAP Kommandofält
Steg 2) På startskärmen, Enter
- Välj Kontogrupp
- Ange företagskoden där du vill skapa leverantören
- Ange unikt leverantörs-ID enligt nummerintervall i Kontogrupp Du kan också lämna Leverantör fältet tomt. Systemet kommer att tilldela ett nummer när data sparas
Valfritt – I avsnittet Referens:
- I fältet Leverantör kan du ange en referensleverantör om uppgifterna liknar den nya leverantören.
- I fältet Företagskod kan du ange referensen Leverantörens företagskod.
I den här handledningen kommer vi att skapa en leverantör utan referens. Klicka på Enter-knappen.
tryck enter
Steg 3) På nästa skärm, I Adressfliken Ange följande
- Ange namnet på leverantören
- Ange sökterm för att söka efter leverantörs-ID
- Ange gatu-/husnummer
- Ange postnummer/ort
Steg 4) Nästa på sidan Kontokontroll Ange företagsgruppen om leverantören tillhör en företagsgrupp ange gruppnyckeln
Steg 5) Nästa i avsnittet Kontohantering
- Ange avstämningskontot
- Gå in i Cash Management Group
Steg 6) Nästa i Betalning Redovisning Avsnittet, ange betalningsvillkoren
Steg 7) Välj Spara från standardverktygsfältet
Kontrollera statusfältet för bekräftelse på framgångsrikt skapande av leverantörsmaster.
byta ett befintligt leverantörskonto – transaktion FK02
Skärmar ett leverantörskonto – transaktion FK03
Hur man visar ändringar i Vendor Master
Ange transaktionskoden FK04 i SAP Kommandofält
På nästa skärm anger du följande
- Ange leverantörskontonummer
- Ange företagskoden
På nästa skärm väljer du fältet från listan över ändrade fält
På nästa skärm genereras Lista med Nytt värde och Gammalt värde för fältet
