Hur man skapar varumottagning i SAP: MIGO, MB1C, MB03

Vad är ett varukvitto i SAP?

A Varor kvitto in SAP MM registrerar den fysiska inflyttningen av material mot ett referensdokument, såsom en inköpsorder, produktionsorder eller inkommande leverans. Bokföringen av kvittot uppdaterar lagerkvantiteter och värde, utlöser en bokföringstransaktion och avslutar cykeln från inköp till lager.

Två transaktioner används vanligtvis för att skapa ett varukvitto:

• MIGO — den moderna, mångsidiga transaktionen som stöder alla rörelsescenarier.
• MB1C — den klassiska transaktionen, sparad för snabba rörelser utan referensdokument.

De flesta team använder MIGO eftersom det konsoliderar alla rörelsetyper, leverantörer, anläggningar och lagerplatsalternativ bakom en enda skärm.

Process för att skapa varumottagning i SAP använder MIGO

Följ stegen nedan för att bokföra en varuinleverans mot en inköpsorder med MIGO och verifiera sedan det resulterande materialdokumentet med MB03.

Steg 1) Öppna MIGO och välj inköpsordern

1. Kör MIGO transaktion.
2. Välj A1 – Varumottagning processen.
3. Välja R01 – Inköpsorder som referensdokument.
4. Ange ditt inköpsordernummer.
5. Klicka på knappen Kör.

Steg 2) Bekräfta bokföring och dokumentdatum

Materialet överförs till artikelöversikten. Välj bokföringsdatum och dokumentdatum — keepping Dagens datum som standard rekommenderas om inte kvittot är retrodaterat av efterlevnadsskäl.

Steg 3) Revvisa rubrik och objektflikar

1. På rubriknivå, öppna Leverantör fliken för att visa leverantörsinformation.
2. Klicka på radnumret för att visa flera flikar längst ner på skärmen; varje flik visar specifik information om artikeln.
3. Öppna Material för att se de allmänna materialstamdata.

Steg 4) Kontrollera kvantiteten

Öppna Antal Du kan bokföra en varuinleverans för mindre än den beställda kvantiteten genom att ändra värdet här. Den beställda kvantiteten fortsätter att visas längst ner på skärmen som referens.

Steg 5) Verifiera destinationen (fliken (Var))

Nästa flik innehåller information om varornas destination:

1. Ocuco-landskapet rörelsetyp används för kvittot (vanligtvis 101 för en standard GR mot en inköpsorder).
2. Destinationen växt och lagringsplats.
3. Ocuco-landskapet lagertyp vid mottagande. I exemplet bokförs materialet till kvalitetsinspektion – en indikator som anges i materialbasen – så det är inte tillgängligt för användning förrän det har bekräftats att det är av tillfredsställande kvalitet.
4. Ocuco-landskapet varumottagare och lossningsplats fält.

Om du behöver ändra lagerplatsen eller åsidosätta lagerbokningstypen gör du det på den här fliken.

Steg 6) Revvisa inköpsorderdata och bokför

Ocuco-landskapet Inköpsorderdata Fliken visar referensinformation från inköpsordern:

1. Du kan ändra hur leveransen är klar Indikatorn uppdateras på inköpsordern. Som standard uppdateras den automatiskt vid bokföring, men du kan ändra detta om din process kräver en annan metod.

Efter att ha granskat varje flik och bekräftat att informationen är korrekt, flagga objekten som OKDu kan sedan bokföra dokumentet.

Vid publicering, SAP genererar ett materialdokument och ett bekräftelsemeddelande visar det nya materialdokumentnumret.

Verifiera materialdokumentet med MB03

Använd transaktion MB03 för att slå upp det materialdokument du just publicerade.

1. Utför transaktionen MB03.
2. Ange materialdokumentnumret och dokumentåret.
3. Klicka ENTER.

Du kommer att se grundläggande information om dokumentet och dess objekt.

Double-klicka på ett objekt för att borra i.

Artikeldetaljvyn visar ytterligare information såsom kontotilldelning, batch och värde.

Du har nu bokfört en godsmottagning och verifierat det resulterande materialdokumentet. Processen är identisk för produktionsorder och inleveranser – endast referensdokumentet (R02 för order, R08 för inleverans) ändras.

Viktiga transaktioner och rörelsetyper

Tabellen nedan sammanfattar de vanligaste transaktionerna och rörelsetyperna som används under varumottagningsprocessen.

Transaktion / Förflyttning	Syfte
MIGO	Transaktion för universell varuförflyttning — inleveranser, utleveranser, överföringar och återföringar.
MB1C	Snabb varuförflyttning utan referensdokument; perfekt för initial lageruppladdning.
MB03	Visa ett materialdokument som redan är bokfört.
MB31	Varumottagning mot en produktionsorder.
Rörelsetyp 101	Standardvarukvitto mot en inköpsorder.
Rörelsetyp 102	Revöverflyttning av en varukvitto mot en inköpsorder.
Rörelsetyp 103	Varuinleverans till spärrat lager för leverantörsutvärdering.
Rörelsetyp 105	Frigörande av spärrat lager för obegränsad användning.

Bästa praxis för att bokföra ett varukvitto

Följande vanor håller varukvittoposteringarna rena, granskningsbara och enkla att stämma av under månadsbokslutet:

• Match mot PO-linjen: Bokför alltid mot en specifik inköpsorderrad så att trevägsmatchning med fakturan fungerar automatiskt.
• Bekräfta publiceringsdatum: Bokföringsdatumet styr FI-perioden; retrodatera aldrig ett kvitto utan godkännande från ekonomiavdelningen.
• Använd lagertyp avsiktligt: dirigera inkommande material till kvalitetsinspektion eller spärrat lager när kvalitetsteamet behöver rensa det före konsumtion.
• Dokumentera delkvitton: Observera korta leveranser i artikeltexten och informera vid köp så att inköpsordern kan avslutas eller efterföljas.
• Bifoga styrkande dokument: Använd serviceanteckningarna eller generiska objekttjänster för att bifoga leveransanteckningen för revisionsloggen.
• Validera värdeposter: Öppna FI-bokföringsposter via materialdokumentet för att bekräfta att GR/IR-clearingkontot rör sig som förväntat.

Vanliga frågor