Hur man skapar en begäran om fakturakorrigering i SAP SD

Vad är fakturakorrigering?

Fakturakorrigering är en process för att korrigera kvantitet eller priser i fakturorna för en eller flera rader.

Systemet beräknar skillnaderna mellan originalbelopp och korrigerat belopp. Begäran om fakturakorrigering blockeras automatiskt av systemet tills den har kontrollerats. När det har godkänts kan vi ta bort blocket.

Systemet skapar antingen en kredit- eller debetnota enligt det totala värdet av fakturakorrigeringsbegäran.

Steg 1)

1. Ange T-kod VA01 i kommandofältet.
2. Ange i fältet Ordertyp Begäran om fakturakorrigering.
3. Ange Försäljningsorganisation / Distributionskanal / division i organisationsdata.
4. Klicka på knappen Skapa med referenser för att skapa fakturakorrigering med referens till försäljningsdokument.

Steg 2)

1. Ange försäljningsordernummer där korrigering krävs
2. Klicka på knappen Kopiera.

Steg 3)

1. Skicka till part / PO-nummer kan ändras.
2. Ange Req. leveransdatum
3. Orderkvantitet kan ändras.
4. Klicka på Spara-knappen.

Ett meddelande "Data sparades" visas.