Hur man Reverse (Avbryt) Varumottagning MMBE i SAP
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Avbryt en varumottagning i SAP med hjälp av transaktionen MIGO med åtgärd A03 Annullering mot materialdokumentet. Återföringen tar bort lagret, rensar bokföringsposten och öppnar inköpsorderposten igen.
Varför avbryta ett varukvitto?
En varukvitto kan inte redigeras när den väl är bokförd. Den skriver lager, värdering och inköpsorderhistorik samtidigt, så det enda sättet att korrigera ett misstag är att återföra hela dokumentet och bokföra det igen.
De situationer som kräver en avbokning är snäva men vanliga:
- Fel lagertyp. Materialet genomgick kvalitetskontroll när det borde ha fått obegränsad användning, eller tvärtom. Detta är fallet som visas nedan.
- Fel kvantitet. Och duping felet publicerades mer eller mindre än vad som faktiskt anlände.
- Fel anläggning eller förvaringsplats. Kvittot bokfördes mot fel webbplats.
- Felaktig inköpsorder. Leveransen matchades med en liknande order från samma leverantör.
- Bokföringsdatum i fel period. Kvittot hamnade i en period som måste förbli stängd.
Det en avbokning inte är till för är att returnera felaktiga varor till leverantören. Det är en returleverans, som behåller originalkvittot och skapar en separat utgående rörelse, vilket jämförelsen längre ner förklarar.
Efter att du har bokfört varuinleveransen i MIGO kan du kontrollera lagernivåer i MMBE transaktion kod.
- Utför transaktionen.
- För det efterfrågade materialet kommer du att se lagernivåer för anläggningar, lagerplatser och lagertyper (obegränsad, kvalitet, blockerad).
- I kolumnen Kvalitetsinspektion kan du se att vårt material är bokfört där 2 PAL = 24 ST. Vi har också obegränsat lager från några av de tidigare kvittona.
Låt oss säga att vi har gjort ett misstag, vi ville i detta speciella fall att vårt material skulle läggas upp direkt på obegränsat lager. Därför måste vi avbryta inlägget för att vända processen och göra det igen ordentligt.
Vi kan använda MIGO-transaktionen för att avbryta ett inlägg.
Steg för steg Process för att annullera godsmottagning
Steg 1) Välja A03 Avbokning, R02 Materialdokument, ange materialdokumentet som har skapats efter att ha publicerat GR (varor kvitto) från inköpsordern. Utförande.
Steg 2)
- Kontrollera indikatorn att objektet är OK.
- Post.
Steg 3) Checka in MMBE om annullering av vårt varumottagning är i kraft. Som du kan se är kolumnen för kvalitetskontroll tom. Det betyder att vi framgångsrikt har återställt/avbokat vår varuinleverans.
Det betyder också att vi kan använda inköpsordernumret i MIGO att bokföra varumottagningen igen, denna gång med rätt inställningar.
💡 Tips: Transaktionen MBST annullerar ett materialdokument direkt när numret redan är känt, utan att navigera i MIGO-åtgärdsrullgardinsmenyerna. Båda rutterna producerar samma återföringsdokument.
Avbokning kontra Returleverans kontra Reversal
Tre mekanismer ångrar eller kvittar en varuinleverans, och att välja fel mekanismer gör revisionsloggen missvisande. Tabellen skiljer dem åt.
| Parameter | Avbeställning | Returleverans | Efterföljande överföringsbokning |
|---|---|---|---|
| MIGO-action | A03 Avbokning | A02 Returleverans | A08 Överföringsbokföring |
| Förflyttnings typ | 102, omvändningen av 101 | 122, retur till leverantören | 321, 322, 343 och liknande |
| Betydelse | Kvittot matades in felaktigt | Varorna har kommit men skickas tillbaka | Varorna är korrekta, endast lagertypen ändras |
| Leverantör inblandad | Nej, enbart en intern korrigering | Ja, en returhandling går till leverantören | Nej |
| Originalkvitto synligt | Ja, med dess omvändning vid sidan av | Ja, plus en separat returledning | Ja, orörd |
I det utförda exemplet ovan var materialet okej och endast materialtypen var fel. överföringsbokföring med rörelsetyp 321 skulle det ha flyttats från kvalitetsinspektion till obegränsad användning utan någon återföring. Att annullera och omboka är rätt val när hela dokumentet är fel snarare än ett attribut.
När en varumottagning inte kan annulleras
SAP vägrar en annullering när en återställning skulle leda till att ett annat dokument inte uppfyller kraven. Arbeta igenom dessa orsaker innan du antar ett systemfel.
- Lagret är redan förbrukat. Om kvantiteten har utfärdats till produktion eller levererats till en kund finns den inte längre att ta bort. Reverse frågan först.
- En faktura har bokförts. Verifieringen matchade fakturan med kvittot. Annullera fakturan med MR8M innan du återför kvittot.
- Materialet har flyttats till en annan förvaringsplats. En senare överföringsbokning måste först återföras så att kvantiteten hamnar där den placerades på det ursprungliga kvittot.
- Publiceringsperioden är avslutad. Revandra inlägg i den aktuella perioden som standard. Om den ursprungliga perioden måste användas måste den öppnas på nytt av ekonomiavdelningen.
- Ett beslut om användning har fattats. För inspektionslager måste beslutet om kvalitetsanvändning annulleras innan mottagandet kan återföras.
- Batch- eller serienummer har förbrukats. Det specifika partiet måste fortfarande finnas i lager i samma kvantitet för att återföringen ska hitta det.
När spärrdokumentet har ångrats fortsätter återföringen normalt och inköpsorderposten öppnas igen. Relaterade steg beskrivs i bokföring av varukvitto och frisläppande av en faktura, och det bredare flödet i SAP MM-handledning.
