Hur man blockerar eller tar bort en leverantör i SAP FICO: FK05
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Blockera en leverantör i SAP stoppar nya bokföringar mot kontot, medan flaggning av en leverantör för borttagning markerar huvudposten för arkivering. Transaktion FK05 blockerar och transaktion FK06 ställer in borttagningsindikatorn.
Ett leverantörskonto tas sällan bort i det ögonblick en leverantörsrelation upphör. SAP skiljer de två besluten åt: en blockering stoppar ytterligare aktivitet på kontot och en raderingsflagga överlämnar posten till arkivering.
Vad blockering och flaggning för borttagning innebär i SAP
Båda åtgärderna ser nästan identiska ut på skärmen, eftersom var och en är en liten uppsättning kryssrutor för en masterdatatransaktion. Vad de gör efteråt är inte alls detsamma.
Ett block är en operativ kontroll. Det förhindrar att nya dokument bokförs till leverantören, så ett konto som är i tvist, under granskning eller helt enkelt vilande kan inte få en ny. säljarens faktura av misstag. Ingenting tas bort, och befintliga öppna objekt stannar exakt där de är.
En borttagningsflagga är en hushållsassistentping markör. Den talar om för systemet att huvudposten är en kandidat för arkivering, och det är den förutsättning som arkiveringsprogrammen letar efter. Tills en arkiveringskörning faktiskt bearbetar posten finns leverantören fortfarande kvar i databasen.
| Aspect | Block (FK05) | Raderingsflagga (FK06) |
|---|---|---|
| Vad den gör | Förhindrar nya inlägg mot kontot | Nominerar huvudposten för arkivering |
| Effekt på befintliga öppna poster | Inga, de förblir öppna och betalbara | Inga, men de måste rensas innan arkivering |
| Reverbar | Ja, avmarkera indikatorn i samma transaktion | Ja, tills arkiveringen har tagit bort posten |
| Typisk utlösande faktor | Tvist, spärr från revision, tillfällig avstängning | Dubblettregister, leverantör permanent pensionerad |
| Tar bort data | Nej | Nej, det är bara arkiveringskörningen som gör det. |
Hur man blockerar en leverantör i SAP Använda FK05
Redovisningsblocket är inställt per företagskod, så både leverantörsnumret och företagskoden behövs innan man börjar.
Steg 1) Ange transaktionskoden FK05 i SAP kommandofältSamma aktivitet finns i SAP Enkel åtkomstmeny under Redovisning → Finansiell redovisning → Leverantörer → Stamregister → FK05 – Blockera/avblockera, markerad nedan.
Steg 2) På skärmen Blockera/avblockera leverantör: Initial, ange följande, enligt nedan.
- Ange det leverantörs-ID som ska spärras.
- Ange företagskoden vars företagskoddata ska spärras.
Steg 3) På detaljskärmen väljer du indikatorn för bokföringsblock för de data som ska blockeras. Gruppen Bokföringsblock erbjuder två alternativ, som visas nedan: Alla företagskoder blockerar inlägg till leverantören överallt, medan Vald företagskod blockerar endast företagskoden som angavs i föregående steg.
Steg 4) Tryck på knappen "Spara" i standardverktygsfältet, som visas nedan, för att tillämpa blocket.
Transaktionen är Blockera/Avblockera snarare än endast blockera, så att frigöra leverantören senare innebär att återgå till FK05, avmarkera samma kryssruta och spara igen.
Hur man tar bort en leverantör i SAP Använda FK06
Att flagga en leverantör för borttagning följer samma rytm, med en viktig skillnad: kryssrutorna är borttagningsflaggor, inte bokföringsblock.
Steg 1) Ange transaktionskoden FK06 i SAP kommandofältet. I menyn visas posten som Huvudposter → FK06 – Ange raderingsindikator, markerad nedan.
Steg 2) På flaggan för borttagning av leverantör: Initialskärmen anger du följande, enligt nedan.
- Ange leverantörs-ID som ska flaggas för radering.
- Ange företagskoden vars företagskoddata ska flaggas.
Steg 3) På detaljskärmen väljer du raderingsflaggan för de data som ska raderas. Skärmen har två grupper, som visas nedan. Raderingsflaggor, Alla områden markerar hela huvudposten och Vald företagskod markerar endast företagskodsegmentet. Den Borttagningsblock gruppen under gör motsatsen: den skyddar posten så att en arkiveringskörning inte kan ta bort den.
Steg 4) Tryck på knappen "Spara", som visas nedan, för att spara raderingsflaggan.
Leverantören är nu markerad, inte borttagen. Användare som öppnar kontot ser en varning om att det är flaggat för radering, och posten väntar på arkiveringskörningen som beskrivs längre ner.
Leverantörsblock och borttagning av T-koder och de fält de uppdaterar
FK05 och FK06 är redovisningsvyerna för en bredare uppsättning transaktioner. Prefixet F fungerar på företagskodnivå, prefixet M på inköpsorganisationsnivå och prefixet X centralt för båda.
| T-kod | BESKRIVNING | Omfattning |
|---|---|---|
| FK05 | Blockera/avblockera leverantör (redovisning) | Bokföringsblock, per företagskod eller alla företagskoder |
| FK06 | Indikator för radering av inställningar (redovisning) | Raderingsflagga, per företagskod eller alla områden |
| MK05 | Blockleverantör (inköp) | Inköpsblock, per inköpsorganisation |
| MK06 | Flagga för borttagning (köp) | Raderingsflagga på inköpssegmentet |
| XK05 | Blockleverantör (centralt) | Redovisning och inköp tillsammans |
| XK06 | Markera leverantör för borttagning (centralt) | Allmänt, företagskod och inköpsdata |
| FK04 / XK04 | Visa leverantörsändringar | Revisionslogg för vem som satte eller tog bort en indikator |
Att välja fel transaktion är den vanliga anledningen till att en blockering verkar inte fungera. En leverantör som är blockerad med FK05 kan fortfarande användas på en inköpsorder, eftersom inköp läser sin egen indikator. Att blockera båda sidor samtidigt är vad XK05 är till för.
Varje kryssruta skriver till ett namngivet fält, vilket är anledningen till att blockerade och flaggade leverantörer kan listas från standardrutan FI-tabeller snarare än skärm för skärm.
| Bord | Fält | Betydelse |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Centralt bokföringsblock som täcker alla företagskoder |
| LFA1 | SPERMA | Centralt inköpsblock |
| LFA1 | LÖVM | Raderingsflagga på det allmänna datasegmentet |
| LFA1 | NODEL | Raderingsblock som förhindrar arkivering |
| LFB1 | SPERR | Bokföringsblock för en företagskod |
| LFB1 | LÖVM | Raderingsflagga för en företagskod |
| LFB1 | ZAHLS | Betalningsspärrnyckel, tillämpad vid betalningstillfället |
| LFM1 | SPERMA | Inköpsblock för en inköpsorganisation |
En betalningsspärr och en bokföringsspärr förväxlas ofta. Betalningsspärren i LFB1-ZAHLS lämnar fakturaregistreringen orörd och innehåller endast utgående betalning, vilket är det mjukare alternativet när en leverantör helt enkelt är under granskning.
Vad händer efter att en leverantör har flaggats för borttagning
Borttagningsflaggan tar inte bort något i sig självt. Att ta bort huvudposten är en arkiveringsaktivitet och den körs via transaktionen SARA med arkiveringsobjektet FI_ACCPAYB för leverantörsreskontrabasdata.
Flera villkor måste vara uppfyllda innan körningen lyckas.
- Flaggor uppsatta överallt: Borttagningsflaggan måste finnas i varje område där leverantören användes, vilket vanligtvis innebär inköpssegmentet såväl som redovisningssegmentet.
- Inget raderingsblock: Kryssrutorna för borttagningsblockeringar på FK06-skärmen måste vara avmarkerade, annars är posten avsiktligt skyddad.
- Inga öppna objekt: Utestående fakturor och kreditnotor i leverantörsskulder måste rensas först.
- Arkiverade transaktionsdata: Dokument som refererar till leverantören arkiveras före huvudposten, eftersom arkivering kontrollerar dessa beroenden.
Själva arkiveringskörningen har två halvor. En skrivkörning kopierar de berättigade posterna till en arkivfil, och en separat borttagningskörning tar bort dem från databasen när filen har verifierats. Båda körs normalt först som en testkörning, och huvudposten försvinner bara efter att borttagningskörningen har slutförts.
In SAP Med S/4HANA förändras bilden eftersom leverantörer är affärspartners. FK05 och FK06 är inte längre tillgängliga som fristående underhållstransaktioner, och blockering eller flaggning görs i transaktionen BP på den affärspartner som har leverantörsrollen, med samma företagskod och inköpsorganisationsskillnad under. leverantörskontogrupp överlever som en affärspartnergruppping, och arkivering gäller fortfarande när posten har flaggats. Kundsidan av kundfordringar använder spegeltransaktionerna FD05 och FD06, och samlade poster som en engångsförsäljare är blockerade på exakt samma sätt som alla andra konton.
