Hur man skapar kreditnota i SAP

Vad är kreditnota?

Det är ett försäljningsdokument som används i klagomålsbehandlingen för att begära kredit till kunden. Nedan finns några situationer för utfärdande av kreditnota –

• Priset som beräknats för kund är inte korrekt, t.ex. rabatt ingår inte i försäljningsdokumentet för kund.
• Kvantiteten är inte korrekt i försäljningsdokumentet.

Steg 1)

1. Ange T-kod VA01 i kommandofältet.
2. Ange ordertypfältsvärde som kreditnotabegäran.
3. Ange säljorganisation / distributionskanal / division i organisationsdata.
4. Klicka på knappen Skapa med referenser.

Steg 2)

1. Ange ordernummer på fliken Order i Pop Up.
2. Klicka på knappen Kopiera.

Steg 3)

1. ange Billing Block / Prissättningsdatum / Orderorsak och BillDatum i försäljningsfliken.
2. Ange material och Target Kvantitet som vi vill skapa kreditnota för.

Steg 4) Klicka på SparaKnapp .

Ett meddelande kommer att visas "Begäran om kreditnota 60000189 har sparats".