Hur man skapar debetnota i SAP

Bakgrund:

Begäran om debetnota är ett försäljningsdokument som används vid behandling av försäljningsdokument för att begära en debetnota för en kund.

Exempelscenario, en debetnota skulle skapas när det beräknade priset är lågt på grund av felaktiga kurser.

En debetnota kan spärras, så att den kan kontrolleras och efter godkännande av debetnota kan vi behandla debetnota.

Steg för att skapa debetnota

Steg 1) Ange T-kod

Ange T-kod VA01 i kommandofältet.
Ange i Ordertyp Begäran om debetnota.
Ange Försäljningsorganisation / Distributionskanal / Division på fliken Försäljningsorganisation.
Klicka på knappen Skapa med referenser.

Steg 2) Ange försäljningsordernummer

Ange försäljningsordernr för referenser för att skapa en demomemo-förfrågan på orderfliken i popup-fönstret.
Klicka på knappen Kopiera.

Steg 3) Skapa debetanteckningsbegäran

Ange inköpsordernr.
ange Billing Block(Orsak till debetnota) .
Ange prissättningsdatum (prissättningsdatum är det datum då villkorsposterna nås).
ange Billdatum.
ange Target kvantitet (kvantitet som vi skapar debetnota för).

Steg 4) Klicka på knappen Spara

Klicka på spara knapp.

Ett meddelande "Debetnota begäran 700000 har sparats" visas.

Du kanske gillar: