Leverantörsreskontra in SAP FI
Mason Garcia
Leverantörsreskontra är en undermodul till SAP FI brukade hantera och registrera Redovisning data för alla leverantörer. Den hanterar leverantörsfakturor, godkännanden, betalningar och andra relaterade aktiviteter.
Eventuella konteringar som görs i Leverantörsreskontra uppdateras i allmänhet Ledger också. Undermodulen Leverantörsreskontra har massor av rapporter och prognoser till funktioner för att spåra utestående leverantörer och betalningar.
Leverantörsreskontraprocess in SAP
De huvudsakliga processerna som omfattas av undermodulen är
- Underhåll leverantörsstamdata
- Fakturahantering
- Betalningar
- Kontoanalys av avstämning
- Rapport
Här är listan över handledningar som kommer att lära ut processen ovan.
- Hur man skapar en leverantör
- Hur man skapar en leverantörskontogrupp
- Hur man visar ändringar i Vendor Master
- Hur man blockerar eller tar bort en leverantör
- Skapa leverantörsbasdata
- Engångsförsäljare
- Inköpsfakturabokning
- Köp returer – Kreditnota
- Utgående betalningar
- Utländsk valuta leverantörsfaktura
- Så bokför du källskatt under leverantörsfakturabokning
- Hur bokför du källskatt under betalningsbokning
- Utgående delbetalningar med återstående metod
- Utgående delbetalningar med delbetalningsmetod
- Återställ AP-rensade objekt
- Automatisk betalningskörning
- Hur man mappar ett symboliskt konto till ett G/L-konto
- Posta avrundningsskillnader