Определите и назначьте причину блокировки в SAP (ОВВ4, S_ALR_87007670)

Что такое причина блокировки?

Причина блокировки – блокировка создания счета для клиента. Причина блокировки может быть определена в соответствии с бизнес-требованиями. После создания причины блокировки она присваивается соответствующим типам документов и используется при обработке документов. Клиента также можно заблокировать в Мастере клиентов.

Существует несколько причин для блокировки клиента, некоторые из них приведены ниже:

• Клиент внесен в черный список из-за участия в противоправной деятельности.
• Клиент не выполнил платеж.

Блокировка — это двухэтапный процесс:

1. Создать причину блокировки
2. Назначить причину блокировки

Давайте рассмотрим эти шаги подробно.

Шаг 1) Создайте причину блокировки

Шаг 1.1)

1. Введите T-код S_ALR_87007670 в поле команды.
2. Нажмите кнопку «Выбрать».

Шаг 1.2) Нажмите кнопку «Новые записи».

Шаг 1.3)

1. Введите код блока и описание блока выставления счетов.
2. Нажмите на кнопку Сохранить.

Шаг 1.4) Нажмите на сохранить .

Появится сообщение «Данные сохранены».

Шаг 2) Назначьте причину блокировки

Шаг 2.1)

1. Введите T-код OVV4 в поле команды.
2. Нажмите кнопку «Новые записи».

Шаг 2.2)

1. Введите код блокировки.
2. Enter Billтип.
3. Сохраните запись.

Шаг 2.3) Появится сообщение «Данные сохранены».