Определить и назначить причину блокировки в SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Что такое причина блокировки?

Причина блокировки: использование для блокировки bill создание для заказчика. Причина блокировки может быть определена в соответствии с бизнес-требованиями. После создания причины блокировки она присваивается соответствующим типам документов и используется при обработке документов. Клиента также можно заблокировать в Мастере клиентов.

Существует несколько причин для блокировки клиента, некоторые из них приведены ниже:

  • Клиент внесен в черный список из-за участия в противоправной деятельности.
  • Клиент не выполнил платеж.

Блокировка — это двухэтапный процесс:

  1. Создать причину блокировки
  2. Назначить причину блокировки

Давайте рассмотрим эти шаги подробно.

Шаг 1) Создайте причину блокировки

Шаг 1.1)

  1. Введите T-код S_ALR_87007670 в поле команды.
  2. Нажмите кнопку «Выбрать».

Создать причину блокировки в SAP

Шаг 1.2) Нажмите кнопку «Новые записи».

Создать причину блокировки в SAP

Шаг 1.3)

  1. Введите код блока и billописание блока.
  2. Нажмите на кнопку Сохранить.

Создать причину блокировки в SAP

Шаг 1.4) Нажмите на сохранить Создать причину блокировки в SAP .

Появится сообщение «Данные сохранены».

Создать причину блокировки в SAP

Шаг 2) Назначьте причину блокировки

Шаг 2.1)

  1. Введите T-код OVV4 в поле команды.
  2. Нажмите кнопку «Новые записи».

Назначьте причину блокировки в SAP

Шаг 2.2)

  1. Введите код блокировки.
  2. Enter Billтип.
  3. Сохраните запись.

Назначьте причину блокировки в SAP

Шаг 2.3) Появится сообщение «Данные сохранены».

Назначьте причину блокировки в SAP