Как преобразовать заявку на закупку в заказ на покупку в SAP (Заявка на закупку)
Редакционная коллегия
⚡ Умное резюме
Преобразуйте заявку на закупку в заказ на закупку в SAP через транзакцию ME21N. В качестве ссылки вводится номер утвержденной заявки, и SAP Копирует данные товара при применении цены и единицы измерения в информационной записи.
Что происходит, когда заявка превращается в заказ?
Конвертация превращает внутренний запрос во внешнее обязательство. В заявке отделу закупок предлагалось что-то купить; в заказе на покупку указывается конкретный поставщик, который должен поставить товар по согласованной цене в согласованную дату.
SAP Не копирует заявку вслепую. Три набора основных данных переопределяют то, что ввел заявитель:
- Информация о покупке: Предоставляет информацию о чистой цене, единице заказа, планируемом сроке поставки и допустимых отклонениях для пары поставщик-материал.
- Мастер продавца: Предоставляет информацию об условиях оплаты, правилах Инкотермс и данные организации-заказчика, используемые в заголовке заказа.
- Мастер материалов: Предоставляет информацию о закупочной группе, параметрах перепоставки и недопоставки, а также времени обработки поступления товаров.
Именно поэтому количество, указанное в единицах товара, может отображаться в заказе в виде паллет, и именно поэтому чистая цена может отличаться от оценочной цены, указанной в заявке. Оба явления являются ожидаемыми, а не ошибками. Поддержание... запись информации о покупке Таким образом, правильность выполнения является наиболее значимым фактором, влияющим на точность конверсии.
Процесс преобразования PR в PO в SAP
После выпуска заявки на закупку можно преобразовать в заказы на закупку. Это можно сделать в коде транзакции МЕ21НПроцесс преобразования заявки на закупку в заказ на покупку довольно прост, и шаги для его выполнения следующие:
Шаг 1)
- Выполнить код операции МЕ21Н.
- Выберите подходящий тип заказа на покупку: в нашем случае NB – стандартное ПО.
- Организационные уровни: введите их в соответствии с потребностями.
- Заявка на закупку: введите номер заявки на покупку, полученный на предыдущем уроке.
Нажмите ВВОД. Возможно, вам придется нажать ENTER несколько раз, чтобы просмотреть несколько предупреждающих сообщений.
Как показано на скриншоте выше, номер заявки вводится в обзоре документа слева, откуда его позиции добавляются в заказ.
Шаг 2)
- количество заказа на поставку: вы можете видеть, что количество заказов на заказ округляется до 2 PAL. Это связано с тем, что мы ввели 30 шт. в PR, а в нашей информационной записи мы установили единицу заказа PAL, поэтому нам приходится заказывать поддоны, и система округляет ее в меньшую сторону.
- Цена нетто: поле чистой цены заполняется из информационной записи покупки.
Сохраните заказ на покупку, и вы закончите преобразование заявки на покупку в заказ на покупку.
⚠️ Предупреждение: Перед сохранением проверьте преобразованное количество. Округление в единицах заказа в информационной записи может уменьшить заказанное количество ниже требуемого уровня, как в приведенном выше примере, где 30 штук превратились в 2 паллеты. Если разница существенна, скорректируйте количество в позиции заказа.
Массовое преобразование: ME57, ME58 и ME59N
Обработка каждой заявки по отдельности в транзакции ME21N подходит для разовых закупок. Покупатель, обрабатывающий ежедневный список задач, вместо этого использует одну из трех групповых транзакций.
| сделка | Что она делает | Требуется источник? | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|---|
| ME57 | Укажите источник поставок, затем выполните преобразование в интерактивном режиме. | Нет, источник указывается в транзакции. | Заявки, по которым поставщик еще не определен. |
| ME58 | Создавайте заказы на основе заявок, в которых уже указан источник. | Да | Ежедневный список задач для закупщиков с указанием известных поставщиков. |
| МЕ59Н | Автоматическое преобразование, работает в интерактивном режиме или в фоновом режиме. | Да, и оно должно быть уникальным. | Большой объем повторных закупок без ручной проверки. |
В транзакции ME59N преобразование выполняется только в том случае, если существует ровно один допустимый источник, и заявка помечена как релевантная для автоматического создания заказа. Любые неоднозначные данные пропускаются и отображаются в отчете, поэтому система никогда не угадывает поставщика. Создание заказа непосредственно на основе исходного документа описано в соответствующем разделе. создание заказа на покупку с указанием ссылки.
Почему заявка не будет обработана
Сбои при преобразовании почти всегда tracВернемся к небольшому набору причин. Прежде чем предполагать системную неисправность, необходимо проработать их.
- Заявка не одобрена. Применяется стратегия выпуска, и как минимум один код выпуска все еще остается открытым. Выпустите его в транзакции ME54N или все вместе в транзакции ME55, затем повторите попытку.
- Источники снабжения отсутствуют. В результате проверки источника не было обнаружено квот, внесена запись в список источников, кон.tracт, или информационная запись, действительная на дату поставки и завод. Создать список источников запись или информационный документ.
- Товар уже полностью заказан. В заявке указывается заказанное количество. Как только это количество сравняется с запрошенным, товар больше не отображается в списке заказов.
- Установлен флаг удаления. Элемент, помеченный для удаления в транзакции ME52N, исключается из процесса преобразования, даже если документ все еще существует.
- Закрытый набор индикаторов. Товар был закрыт вручную, что указывает на следующее: SAP Дальнейших распоряжений в отношении него не ожидается.
- Отсутствуют данные об организации-закупщике. Поставщик существует, но данные об организации-покупателе отсутствуют, поэтому заголовок заказа сформировать невозможно.
После успешного оформления заказа он переходит к приемке товара и проверке счета-фактуры. Later исправления вносятся в изменить заказ на покупкуа более широкий процесс отображен на рисунке. обзор закупок.
