Cod T ME41 în SAP MM: Creare RFQ (Cerere de ofertă)

Cotațiile

Ofertele sunt cereri pentru furnizori de a ne furniza informații despre cele mai bune prețuri, termeni și condiții, programul de livrare și alte informații pentru a selecta cea mai bună sursă pentru nevoile noastre de achiziții.

Mai jos puteți vedea fluxul procesului pentru cotațiile la achiziție în SAP modulul MM.

Diagrama de mai sus este de la stânga la dreapta. Procesul de cotare începe cu crearea unei cereri de ofertă, iar ulterior gestionarea ofertelor pentru a introduce toate informațiile primite de la posibilii furnizori. Apoi, dorim să comparăm ofertele și să le selectăm pe cele mai potrivite, respingându-le pe celelalte. În SAP, sunt mai multe tranzacții utilizate în proces.

Cerere de ofertă vs. ofertă vs. comandă de achiziție

Cele trei documente sunt create în secvență și se confundă ușor, deoarece în SAP Cererea de ofertă și oferta sunt fizic același document în două etape diferite ale ciclului său de viață.

Deoarece oferta reutilizează numărul cererii de ofertă (RFQ), menținerea unui răspuns în ME47 nu creează un al doilea document. Prețurile furnizorului sunt scrise înapoi în înregistrarea creată în ME41.

Cum se creează o cerere de ofertă

Mai întâi trebuie să creăm o cerere de ofertă. Cererile de cerere pot fi create prin tranzacție ME41. Putem crea un nou RFQ de la zero sau putem crea unul care să facă referire la o cerere de achiziție existentă sau la un acord-cadru. Dacă doriți să creați cererea de cerere folosind un document de referință, va trebui doar să faceți clic pe butonul corespunzător și să introduceți numărul documentului de referință. În acest caz, creăm un nou RFQ fără document de referință.

Pas 1) În tranzacția ME41, introduceți:

1. Tip RFQ: tip de ofertă (A – RFQ standard).
2. Tasta de limbă: limba care trebuie folosită într-un citat (EN – engleză).
3. Data cererii de ofertă: data de astăzi.
4. Termenul limită de cotație: această dată trebuie să fie anterioară datei de livrare.
5. Număr RFQ: introduceți un număr pe care doriți să-l atribuiți ofertei (dacă doriți să fie atribuit intern, lăsați acest câmp necompletat).
6. Cumpărare. organizare: organizație de cumpărare (ex. 0001).
7. Grupul de cumpărare: grup de cumpărare (ex. 001).
8. Categoria articolului: implicit este gol – element standard.
9. Data livrării: data de livrare solicitată.
10. Plantă.
11. Locație de depozitare: SLoc pentru intrarea marfa.
12. Cerinţă tracnumărul regelui.

Anunturi ENTER, și veți fi localizat pe ecranul de date antet.

Pas 2)

1. Interval de valabilitate: introduceți intervalul pentru perioada de valabilitate. Alte informații precum număr colectiv (gestionarea colectivă a mai multor documente), Termenul limită pentru depunerea ofertei, închiderea unei întâlniri pentru aplicații și perioada obligatorie pentru citat.
2. Număr colectiv – Nr. col este un câmp foarte important, deoarece mai târziu puteți compara ofertele pe baza acestor informații sau puteți găsi cereri de cerere folosind acest număr.
3. Puteți introduce data de garanție, dacă este cazul.
4. Target valoare: valoare prag pentru avertizarea unui mesaj în timpul creării con-uluitracordin de eliberare.

Ar trebui să inspectați bara de instrumente pentru a vedea ce ecrane pot fi apelate folosind pictogramele.

Pas 3) Printre pictogramele din bara de instrumente veți găsi Butonul „Adresa furnizorului”, unde puteți:

1. Alegeți furnizorul potrivit. Dacă este un furnizor unic, după ce ați introdus numărul furnizorului, trebuie să specificați adresa furnizorului.

Pas 4) În bara de instrumente, veți găsi și butonul de prezentare generală care apelează ecranul de prezentare generală a articolului.

Ecranul de prezentare generală a articolelor este locul unde puteți introduce informații despre articole, materiale și cantități.

1. Numărul materialului: introduceți materialele care urmează a fi procurate.
2. cantitate RFQ: introduceți cantitatea necesară și unitatea de măsură. Puteți inspecta mai multe ecrane din bara de instrumente și puteți salva documentul.

Puteți oricând să vă întoarceți pentru a edita cererea de ofertă folosind codul t ME42 sau afișați informațiile sale folosind ME43. Repetați procesul de mai sus pentru a trimite RFQ tuturor furnizorilor de la care solicitați o ofertă.

Dacă ați menținut un număr colectiv în dvs citate (am folosit 190123), puteți revizui toate cererile de ofertă care au același număr utilizând codul tranzacției ME4S.

Crearea unei cereri de ofertă cu referire la o cerere de achiziție

Construirea unei cereri de ofertă de la zero înseamnă reluarea cererii.ping numere de materiale, cantități și date care există deja în altă parte. Referirea la o cerere de achiziție aprobată elimină această duplicare și menține o traco legătură echilibrată între cererea inițială și runda de licitație.

Secvența diferă de ruta de la zero doar în două locuri:

1. Deschideți ME41 și completați antetul ca de obicei. Tipul cererii de ofertă, limba, data cererii de ofertă, termenul limită de cotație, organizația de achiziții și grupul de achiziții se introduc exact așa cum este descris mai sus.
2. Alegeți referința în loc să apăsați Enter. Din meniu selectați Cerere de ofertă → Creare cu referință → Către cerere de achizițieUn acord-cadru sau o cerere de ofertă existentă poate fi utilizată ca referință în același mod.
3. Introduceți numărul documentului de referință. Furnizați numărul cererii de achiziție eliberate. Restricționarea după numărul articolului sau fabrica restrânge ceea ce se adoptă atunci când cererea de achiziție este mare.
4. Selectați articolele de adoptat. Apare o listă de selecție. Bifați articolele necesare și selectați Adoptare. Materialul, cantitatea, unitatea tehnică și data livrării sunt copiate în imaginea generală a articolelor din cererea de comandă.
5. Atribuiți furnizorul și salvați. Folosește butonul Adresă furnizor ca înainte, apoi salvează. Repetă pentru fiecare furnizor invitat, păstreazăping același număr colectiv.

Referirea implică și cerința tracnumărul regelui, astfel încât un raport ulterior să poată urmări lanțul de la cerere de achiziție la cerere de ofertă, la ofertă și comandă. În cazul în care există deja o sursă de aprovizionare, crearea mai întâi a cererii de achiziție este descrisă în crearea unei cereri de achiziție.

Tranzacție RFQ și Ofertă Codes

Ciclul de cotații se întinde pe mai multe tranzacții. Tabelul de mai jos le grupează în funcție de etapa în care sunt utilizate.

Odată ce cererile de ofertă au fost trimise, următoarea etapă este înregistrarea răspunsurilor fiecărui furnizor. Continuați cu menținerea cotațiilor în ME47, Apoi comparați prețurile în ME49 înainte selectarea sau respingerea unei oferte.

Întrebări frecvente