Reținere la sursă în SAP în timpul înregistrării facturii furnizorului și a plății

În acest tutorial, veți învăța-

Înregistrați reținerea la sursă în timpul înregistrării facturii furnizorului

Pas 1) Introduceți codul tranzacției F-53 în câmpul de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

Pas 3) În ecranul următor, atribuiți suma de plată facturii corespunzătoare, astfel încât să echilibrați plata cu suma facturii

Pas 4) Din bara de meniu standard, navigați pentru a simula documentul de ștergere

Pas 5) În ecranul următor, putem verifica dacă taxa reținută la sursă este, de asemenea, creditată conform sumei de bază introduse în factură.

Pas 6) Apăsați Postare din bara de instrumente standard pentru a posta plata primită

Pas 7) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care urmează să fie generat

Pas 1) Introdu tranzacția FB60 în SAP Câmp de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei la care doriți să publicați factura

Pas 3) În ecranul următor, introduceți următoarele

Introduceți ID-ul furnizorului (Reținerea impozitului activată) al vânzătorului care urmează să fie facturat
Introduceți data facturii
Verificați Factura furnizorului tip document
Introduceți suma pentru factură
Selectați Cod fiscal pentru taxa aplicabilă
Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozit”.
Introduceţi Cont de achiziție
Introduceți suma pentru factură

Pas 4) După completarea înregistrărilor de mai sus, selectați fila Reținere la sursă și introduceți următoarele

Pas 5) Apăsați butonul Post în bara standard

Pas 6) Și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru conformare