Cum să postezi Plata furnizorului de ieșire F-53 în SAP

În acest tutorial, vom învăța să postăm plata de ieșire pentru furnizor în SAP

Pași pentru a încărca plata de ieșire în SAP

Pas 1) Introduceți codul tranzacției F-53 în câmpul de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

1. Introduceți data documentului
2. Introduceţi Codul companiei
3. Introduceți Moneda de plată
4. Introduceți contul de numerar/bancar în care urmează să fie creditată plata
5. Introduceți suma de plată
6. Introduceți ID-ul vânzătorului care primește plata

Pas 3) Apăsați butonul Procesează articole deschise pentru a afișa lista de facturi în așteptare

Pas 4) Atribuiți Suma de plată la Factura corespunzătoare pentru a echilibra Plata cu Suma Facturii

Pas 5) Apăsați pe Postare din bara de instrumente standard pentru a încărca plata de ieșire

Pas 6) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care urmează să fie generat

Ați postat cu succes Plata de ieșire pentru furnizor