Cum să postezi plățile primite de la clienți F-28 în SAP

În acest tutorial, vom învăța cum să postăm plățile primite

Pași pentru a posta codul de plată pentru client în SAP

Pas 1) Introduceți codul tranzacției F-28 în câmpul de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

1. Introduceți data documentului
2. Introdu codul companiei
3. Introduceți Moneda de plată
4. Introduceți contul de numerar/bancar în care urmează să fie înregistrată plata
5. Introduceți suma de plată
6. Introduceți ID-ul clientului clientului care efectuează plata

Pas 3) Apăsați butonul Procesează articole deschise pentru a afișa lista de facturi în așteptare

Pas 4) Atribuiți suma de plată facturii corespunzătoare, astfel încât să echilibrați plata cu suma facturii

Pas 5) Apăsați Postare din bara de instrumente standard pentru a posta plata primită

Pas 6) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care urmează să fie generat

Ați postat cu succes plățile primite