Tutorial document G/L: Park, Hold, Posting with Reference in SAP
Mason Garcia
Cum să parcați o postare de document G/L
In SAP ,Utilizatorului i se poate furniza o sumă limitată de autorizare pentru postare.
De exemplu, un funcționar contabil are autoritatea de a posta documente până la o sumă maximă de 5000 USD. .În timp ce furnizează documentul, el constată că suma documentului este de 10000 USD pentru care nu are autoritatea .
În astfel de cazuri, SAP a furnizat Parc Facilitate pentru document care permite utilizatorului să salveze documentul, dar suma nu este înregistrată în Conturile G/L. Documentul poate fi revizuit ulterior de Personalul Înaltei Autorități care are autorizația corespunzătoare pentru înregistrarea sumei. Odată aprobat, documentul este înregistrat în Conturi G/L.
Iată o demonstrație pentru parcarea unui document de cont general
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB50 pentru Înregistrare cont G/L in SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți data documentului
- Introduceți contul G/L pentru a fi creditat
- Introduceți suma creditului
- Introduceți Contul G/L pentru a fi debitat
- Introduceți suma debitată
Pas 3) Apăsați butonul Parcare
Pas 4) Verificați starea numărului de document al parcării.
Cum să păstrați o înregistrare de document G/L
Un utilizator poate dori să salveze temporar documentul în următoarele condiții
- Documentul G/L nu este complet
- Utilizatorul nu are informații complete sau exacte
- Utilizatorul dorește să completeze sau să corecteze documentul într-o etapă ulterioară
În astfel de situații , puteți deține un document fără a încărca suma documentului în Conturile G/L. Iată o demonstrație pentru deținerea unui document de cont G/L
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB50 pentru înregistrarea contului general SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți data documentului
- Introduceți contul G/L pentru a fi creditat
- Introduceți suma creditului
- Introduceți Contul G/L pentru a fi debitat
- Introduceți suma debitată
Pas 3) Apăsați butonul Hold
Pas 4) În ecranul următor, introduceți numărul temporar al documentului și apăsați pe Rețineți document
Pas 5) Verificați bara de stare pentru documentul de reținut
Cum să postezi un document cu referință în SAP
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FB50 în SAP Câmp de comandă
Pas 2) În ecranul următor, selectați Goto-> Post with Reference din SAP Bara de meniu standard
Pas 3) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți numărul documentului de referință
- Introduceți codul companiei în care a fost postat documentul
- Introduceți anul fiscal în care a fost postat
- apasa Enter
Pas 4) În ecranul următor, faceți modificările corespunzătoare în document
Pas 5) Apăsați Enter, în ecranul următor, verificați documentul
Pas 6) Apăsați pe Salvare, pentru a posta noul document
