Cum se convertește PR în PO în SAP (Cerere de achiziție)
Olivia Turner
⚡ Rezumat inteligent
Conversia unei cereri de achiziție într-o comandă de achiziție în SAP prin tranzacția ME21N. Un număr de cerere de achiziție eliberat este introdus ca referință și SAP copiază datele articolului în timp ce aplică prețul înregistrării info și unitatea de comandă.
Ce se întâmplă când o cerere devine o comandă?
Conversia transformă o solicitare internă într-un angajament extern. Rechiziția solicita departamentului de achiziții să cumpere ceva; comanda îi spune unui furnizor numit să îl furnizeze la un preț convenit la o dată convenită.
SAP nu copiază cererea de achiziție orbește. Trei seturi de date principale suprascriu ceea ce a introdus solicitantul:
- Înregistrare informații despre achiziție: Furnizează prețul net, unitatea de comandă, timpul de livrare planificat și limitele de toleranță pentru perechea furnizor-material.
- Maestrul furnizorului: Furnizează termenii de plată, incoterms și datele organizației de cumpărare utilizate în antetul comenzii.
- Maestrul materialului: Furnizează grupa de achiziții, setările pentru livrare în exces și în minus și timpul de procesare a intrării în funcțiune.
De aceea, o cantitate introdusă în bucăți poate apărea în paleți în comandă și de aceea prețul net poate diferi de prețul de evaluare afișat în cererea de achiziție. Ambele sunt comportamente așteptate, nu erori. Menținerea înregistrarea informațiilor despre achiziție corect este, prin urmare, cea mai mare influență asupra preciziei conversiei.
Proces pentru a converti PR în PO în SAP
La eliberare, cererile de achiziție pot fi convertite în comenzi de achiziție. Acest lucru poate fi realizat în codul de tranzacție ME21NProcesul de conversie a unui PR într-un PO este simplu, iar pașii pentru realizarea acestuia sunt următorii:
Pas 1)
- Executa cod de tranzacție ME21N.
- Alegeți tipul de comandă de achiziție adecvat: în cazul nostru NB – PO standard.
- Niveluri organizatorice: introduceți-le după necesități.
- Cerere de cumpărare: introduceți numărul cererii de achiziție eliberat în lecția anterioară.
Apăsați ENTER. Poate fi necesar să apăsați ENTER de câteva ori pentru a trece prin mai multe mesaje de avertizare.
După cum se arată în ecranul de mai sus, numărul cererii de achiziție este introdus în prezentarea generală a documentului din stânga, de unde articolele aferente sunt preluate în comandă.
Pas 2)
- cantitate PO: puteți vedea că cantitatea PO este rotunjită în jos la 2 PAL. Asta pentru că am introdus 30 buc pe PR și am setat unitatea de comandă să fie PAL în înregistrarea noastră de informații, așa că trebuie să comandăm în paleți, iar sistemul o rotunjește în jos.
- Preț net: câmpul preț net este completat din înregistrarea informațiilor de achiziție.
Salvați PO și ați terminat cu convertirea unei cereri de achiziție în comanda de cumparare.
⚠️ Atenție: Verificați cantitatea convertită înainte de salvare. Rotunjirea la unitatea de comandă din înregistrarea info poate reduce cantitatea comandată sub cererea solicitată, ca în exemplul de mai sus, unde 30 de bucăți au devenit 2 paleți. Corectați cantitatea pentru articolul comandat dacă deficitul este important.
Conversie în vrac: ME57, ME58 și ME59N
Conversia unei singure cereri de achiziție pe rând în ME21N este potrivită pentru achizițiile ad-hoc. Un cumpărător care compensează o listă de lucru zilnică utilizează în schimb una dintre cele trei tranzacții colective.
| tranzacție | Ce face | Sursă necesară? | Cel mai bine folosit pentru |
|---|---|---|---|
| ME57 | Atribuiți o sursă de aprovizionare, apoi convertiți interactiv | Nu, sursa este atribuită în tranzacție | Rechiziții pentru care furnizorul nu a fost încă decis |
| ME58 | Creați comenzi din solicitări care au deja o sursă | Da | Listă de lucru zilnică pentru cumpărători cu furnizori cunoscuți |
| ME59N | Conversie automată, rulează interactiv sau ca job în fundal | Da, și trebuie să fie unic | Achiziții repetate de volum mare, fără revizuire manuală |
ME59N convertește doar acolo unde există o singură sursă validă și cererea este marcată ca relevantă pentru crearea automată a comenzii. Orice element ambiguu este omis și raportat, astfel încât nu se ghicește niciodată un furnizor. Crearea unei comenzi direct pe baza unui document sursă este acoperită în crearea unei comenzi de achiziție cu referință.
De ce o cerere nu va fi convertită
Eșecuri de conversie aproape întotdeauna tracRevenim la un set restrâns de cauze. Analizați-le înainte de a presupune o eroare de sistem.
- Rechiziția nu este eliberată. Se aplică o strategie de lansare și cel puțin un cod de lansare este încă deschis. Lansați-l în ME54N sau colectiv în ME55, apoi încercați din nou.
- Nicio sursă de aprovizionare. Determinarea sursei nu a găsit niciun aranjament de cotă, intrare în lista de surse, contract sau o înregistrare info valabilă pentru data livrării și unitate. Creați un lista surselor intrare sau o înregistrare informativă.
- Articolul este deja comandat complet. Un articol de cerere conține o cantitate comandată. Odată ce aceasta este egală cu cantitatea solicitată, articolul nu mai apare în lista de lucru.
- Steagul de ștergere este setat. Un element marcat pentru ștergere în ME52N este exclus de la conversie chiar dacă documentul încă există.
- Indicator închis setat. Articolul a fost închis manual, ceea ce indică SAP nu se așteaptă alte ordine împotriva sa.
- Date lipsă despre organizația de achiziții. Furnizorul există, dar nu are date introduse pentru organizația de achiziție, așadar antetul comenzii nu poate fi generat.
După o conversie reușită, comanda continuă prin recepția mărfurilor și verificarea facturii. Later se fac corecții în modificarea comenzii de achiziție, iar procesul mai amplu este cartografiat în prezentare generală a achizițiilor.
