MRBR: Liberar faturas bloqueadas em SAP
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Liberar uma fatura em SAP Utilizando a transação MRBR. Uma fatura bloqueada não pode ser paga até que o bloqueio seja removido, e a transação MRBR remove tanto bloqueios de pagamento manuais quanto bloqueios gerados por variações durante a verificação da fatura.
Por que as faturas ficam bloqueadas em SAP
A verificação de faturas compara três documentos: o pedido de compra, o comprovante de recebimento de mercadorias e a fatura do fornecedor. Quando eles divergem além da tolerância configurada, SAP A fatura ainda é emitida, mas o pagamento é bloqueado para que o dinheiro não possa ser debitado até que alguém a revise.
O bloqueio é, portanto, um controle, não um erro. Entender qual verificação o gerou permite saber se a liberação é apropriada ou se o documento subjacente precisa ser corrigido primeiro.
| Bloquear motivo | O que desencadeou isso? | Resolução usual |
|---|---|---|
| Variação de preço | O preço da fatura difere do preço da ordem de compra além da tolerância. | Corrija o preço do pedido ou aceite e libere. |
| Variação de quantidade | A quantidade faturada excede a quantidade recebida. | Envie o comprovante de entrega dos produtos faltantes e, em seguida, libere o pagamento. |
| Variação de data | A entrega chegou depois da data prevista. | Revver com o comprador, depois liberar |
| Bloco de inspeção de qualidade | O material ainda está em estoque para inspeção de qualidade. | Conclua a decisão de uso e, em seguida, publique. |
| Bloqueio de pagamento manual | Um usuário configurou o bloqueio deliberadamente no MIRO. | Libere manualmente assim que a consulta for resolvida. |
| Bloco estocástico | A fatura para auditoria foi selecionada por amostragem aleatória. | RevVisualizar e liberar; nenhum documento está errado. |
A variação de quantidade é a mais comum das seis e quase sempre significa a entrada de mercadorias não foi publicado, em vez de o fornecedor ter cobrado em excesso.
Como liberar faturas bloqueadas
Uma solicitação de fatura fica bloqueada para pagamento até ser liberada manualmente. Você pode liberar a fatura usando o código de transação. MRBR.
Passo 1)
- Execute o código t MRBR.
- Na primeira tela insira a empresa e o número da fatura.
- Verifique o método de liberação (libere manualmente se quiser processá-lo na segunda tela). Isso pode ser feito escolhendo Automaticamente (observe a diferença entre a liberação automática na transação MIRO sendo bloqueada e a liberação automática no código t MRBR, pois são duas coisas diferentes).
- Nosso documento possui um bloqueio de pagamento manual, portanto selecionaremos essa opção. Executar.
Passo 2)
- Selecione a fatura que deseja liberar.
- Clique no ícone da bandeira – liberar.
Você pode ver que agora o campo Status da fatura está preenchido com um indicador verde – isso significa que ela foi liberada para a área financeira.
O departamento financeiro agora deve poder ver a fatura pronta para pagamento.
Liberação manual versus liberação automática no MRBR
A tela de seleção oferece dois métodos de liberação, e eles se comportam de maneira muito diferente. Escolher o método errado é o motivo pelo qual, às vezes, uma fatura esperada não aparece na lista de tarefas.
| Parâmetro | Liberar manualmente | Liberar automaticamente |
|---|---|---|
| O que ele faz | Lista as faturas bloqueadas para o usuário selecionar e sinalizar. | Analisa faturas bloqueadas e remove aquelas cujo motivo de bloqueio não se aplica mais. |
| Decisão do usuário necessária | Sim, conforme o documento. | Não, o sistema decide. |
| Remove um bloqueio de pagamento manual? | Sim | Não, um bloco manual sempre precisa de uma pessoa. |
| Uso típico | RevVisualização de disputas genuínas de preço ou quantidade | Trabalho noturno após o recebimento das mercadorias. |
| Executar como tarefa em segundo plano | Não é prático | Sim, essa é a configuração normal. |
⚠️ Aviso: A liberação automática no MRBR e o bloqueio automático no MIRO são configurações distintas, apesar dos nomes semelhantes. A liberação automática remove apenas bloqueios cuja causa tenha realmente desaparecido; ela nunca substitui um bloqueio de pagamento manual definido pelo usuário.
Transação de verificação de fatura Codes
O MRBR está localizado no final da cadeia de verificação de faturas. A tabela lista as transações que o cercam.
| transação Code | Propósito |
|---|---|
| MIRO | Registre uma fatura recebida em relação a uma ordem de compra. |
| MIR7 | Arquive a fatura para conclusão ou aprovação posterior. |
| MIRA | Verificação de faturas em segundo plano para processamento de alto volume. |
| MIR4 | Exibir ou alterar um documento de fatura |
| MIR5 | Exibir uma lista de documentos de fatura |
| MIR6 | Visão geral da fatura com seleção por status e bloco. |
| MRBR | Liberar faturas bloqueadas |
| MR8M | Cancelar uma fatura já emitida. |
| MR11 | Eliminar as diferenças entre as contas GR/IR após o encerramento do processo. |
Quando a fatura em si estiver incorreta, e não apenas bloqueada, cancelá-la com a transação MR8M e inseri-la novamente é mais simples do que liberá-la e corrigi-la posteriormente. Se o pedido de compra contiver o preço incorreto, corrija-o. alterar pedido de compra e atualizar o registro de informações de compra assim a próxima fatura corresponde automaticamente. O processo mais amplo está mapeado no SAP Tutorial MM série.
