Imposto retido na fonte em SAP durante a fatura do fornecedor e lançamento de pagamento
Neste tutorial, você aprenderá
- Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor
- Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento
Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor
Passo 1) Digite o código de transação F-53 no campo de comando
Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira a data do documento
- Insira o dinheiro/conta bancária em que o pagamento será lançado
- Insira o valor do pagamento
- Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento
Passo 3) Na próxima tela, atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura
Passo 4) Na barra de menu padrão, navegue para simular o documento de compensação
Passo 5) Na próxima tela podemos verificar se o Imposto Retido na Fonte também é Creditado conforme valor base informado na Nota Fiscal.
Passo 6) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar o pagamento recebido
Passo 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado
Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento
Passo 1) Insira a transação FB60 em SAP Campo de comando
Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa na qual deseja lançar a fatura
Passo 3) Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do fornecedor a ser faturado
- Insira a data da fatura
- Verifique a fatura do fornecedor do tipo de documento
- Insira o valor da fatura
- Selecione o código tributário para o imposto aplicável
- Selecione Indicador Fiscal “Calcular Imposto”.
- Introduzir o Conta de compra
- Insira o valor da fatura
Passo 4) Depois de concluir as entradas acima, selecione a guia Imposto retido na fonte e insira o seguinte
- Insira o valor da base tributária
- Insira o valor isento de imposto
- Verifique o Código do Imposto Retido na Fonte
Passo 5) Pressione o botão Postar na barra padrão
Passo 6) E aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para Conformação