Imposto retido na fonte em SAP durante a fatura do fornecedor e lançamento de pagamento

Neste tutorial, você aprenderá

  • Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor
  • Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 1) Digite o código de transação F-53 no campo de comando

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

  1. Insira a data do documento
  2. Insira o dinheiro/conta bancária em que o pagamento será lançado
  3. Insira o valor do pagamento
  4. Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 3) Na próxima tela, atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 4) Na barra de menu padrão, navegue para simular o documento de compensação

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 5) Na próxima tela podemos verificar se o Imposto Retido na Fonte também é Creditado conforme valor base informado na Nota Fiscal.

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 6) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar o pagamento recebido

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Passo 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 1) Insira a transação FB60 em SAP Campo de comando

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa na qual deseja lançar a fatura

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 3) Na próxima tela, digite o seguinte

  1. Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do fornecedor a ser faturado
  2. Insira a data da fatura
  3. Verifique a fatura do fornecedor do tipo de documento
  4. Insira o valor da fatura
  5. Selecione o código tributário para o imposto aplicável
  6. Selecione Indicador Fiscal “Calcular Imposto”.
  7. Introduzir o Conta de compra
  8. Insira o valor da fatura

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 4) Depois de concluir as entradas acima, selecione a guia Imposto retido na fonte e insira o seguinte

  1. Insira o valor da base tributária
  2. Insira o valor isento de imposto
  3. Verifique o Código do Imposto Retido na Fonte

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 5) Pressione o botão Postar na barra padrão

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento

Passo 6) E aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para Conformação

Lançar imposto retido na fonte durante lançamento de pagamento