Como lançar o pagamento de saída do fornecedor F-53 em SAP

Neste tutorial, aprenderemos a lançar a saída de pagamento para fornecedor em SAP

Etapas para lançar pagamentos efetuados em SAP

Passo 1) Insira o código de transação F-53 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

1. Insira a data do documento
2. Introduzir o Código da companhia
3. Insira a moeda de pagamento
4. Insira o dinheiro/conta bancária na qual o pagamento será creditado
5. Insira o valor do pagamento
6. Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento

Passo 3) Pressione o botão Processar itens abertos para exibir a lista de faturas pendentes

Passo 4) Atribuir o Montante do pagamento para a fatura apropriada, de modo a equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Passo 5) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar a saída de pagamento

Passo 6) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você lançou com sucesso a saída de pagamento para fornecedor