Como lançar o recebimento de mercadorias: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Lançar entrada de mercadorias em SAP Utilizando a transação MIGO, a ação A01 com referência R01 exibe os itens da ordem de compra na tela, e o lançamento atualiza o estoque, a avaliação e o histórico da ordem de compra simultaneamente.
O que é o Recebimento de Mercadorias em SAP MILÍMETROS?
O comprovante de recebimento de mercadorias registra a chegada física do material encomendado a um fornecedor. É o momento em que um pedido de compra deixa de ser uma promessa e passa a afetar o estoque e a contabilidade.
Publicar um recibo atualiza três coisas ao mesmo tempo:
- Stock: A quantidade é adicionada à planta receptora e ao local de armazenamento no tipo de estoque determinado pelo cadastro de materiais.
- Contabilidade: Para um material avaliado, um documento contábil debita a conta de estoque e credita a conta de recebimento de mercadorias ou a conta de compensação de recebimento de faturas.
- Histórico de pedidos de compra: O item do pedido registra a quantidade recebida, que é o que a verificação posterior da fatura utiliza para comparar com a fatura do fornecedor.
Como os três eventos ocorrem em um único lançamento, uma entrada incorreta tem consequências que vão além do armazém. Corrigi-la significa reverter o documento em vez de editá-lo, o que é abordado em [referência]. cancelamento de um recibo de mercadoria.
Etapas para lançar o recebimento de mercadorias SAP
Neste tutorial, aprenderemos como registrar um recebimento de mercadorias.
Passo 1) Você pode lançar a entrada de mercadorias para um pedido usando o código de transação MIGO. Digamos que queremos fazer uma entrada de mercadorias para nosso pedido 4500018386.
- Escolha A01 – Recebimento de Mercadorias.
- Escolha R01 - Ordem de Compra.
- Insira o número do seu pedido de compra.
- Imprensa ENTRAR.
Passo 2) Você pode ver que os itens do ordem de compra foram transferidos para a tela.
- Aqui você pode inserir dados do documento, data de lançamento e escolher o tipo de mensagem de impressão apropriado.
- Ao analisar o Tipo de Estoque para ambos os itens, você pode observar que o primeiro item é destinado à inspeção de qualidade, enquanto o segundo é lançado diretamente no estoque irrestrito, podendo ser utilizado antes da verificação de qualidade. Este é um exemplo da influência dos dados mestres do material no processamento subsequente no módulo MM. Isso ocorre devido à caixa de seleção "Lançar em estoque para inspeção" na visão de Compras, que está marcada para a TV LCD de 40", mas não para a TV LCD de 32".
Passo 3) Agora podemos verificar se os itens estão OK e lançar a entrada de mercadorias (PGR).
- Estas caixas de seleção são usadas para confirmar se os itens estão OK, caso contrário você não poderá fazer um PGR.
- Após marcar as caixas de seleção verifique se o documento está pronto para lançamento. Se houver avisos ou erros, o sistema irá mostrá-los em uma tela pop-up. No nosso caso, está tudo pronto para postagem.
- Poste o documento.
O documento é salvo e recebe um número.
💡 Dica: Anote o número do documento de material na barra de status. Essa é a única referência que reverte o lançamento posteriormente, e procurá-lo depois no histórico do pedido de compra é muito mais demorado do que anotá-lo agora.
Documento de Ação e Referência da MIGO Codes
As duas caixas suspensas na parte superior do MIGO definem todas as ações da transação. A primeira nomeia a ação, a segunda nomeia o documento ao qual a ação se refere.
| Ação Code | Ação | Referência típica |
|---|---|---|
| A01 | Entrada de mercadorias | Pedido de compra, ordem de produção, entrega de entrada |
| A02 | Devolução de entrega | Documento material do recibo original |
| A03 | Cancelamento | Documento material a ser revertido |
| A04 | Ecrã | Qualquer documento material, somente para leitura. |
| A05 | Liberação do estoque bloqueado GR | Documento material do recibo bloqueado |
| A06 | Entrega subsequente | Documento material de um recibo parcial anterior |
| A07 | Emissão de mercadorias | Pedido, reserva ou sem referência |
| A08 | Transferência de vaga | Reserva ou sem referência |
Os códigos de referência mais frequentemente utilizados são: R01 Ordem de compra, R02 Documento Material, R03 Nota de entrega, R04 Ordem e R08 Reserva. Selecionar A01 com R01, como no exemplo acima, é o recibo padrão de compra a pagamento. Selecionar A03 com R02 é o estorno.
Tipos de estoque em um recebimento de mercadorias
O exemplo acima mostra dois itens de um mesmo pedido sendo alocados em tipos de estoque diferentes. Esse comportamento não é uma configuração do pedido de compra; ele provém dos dados mestres e da configuração de qualidade.
| Tipo de estoque | Disponível para uso? | O que leva as ações para lá? |
|---|---|---|
| Uso irrestrito | Sim | Padrão quando nenhuma inspeção ou bloqueio se aplica |
| inspeção de qualidade | Não, até que haja uma decisão sobre o uso. | Postar no indicador de estoque de inspeção ou em um tipo de inspeção de QM ativo |
| Estoque bloqueado | Não | Selecionado manualmente no recibo como material duvidoso. |
| GR bloqueou o estoque | Não, e ainda não foi avaliado. | Recibo sem valor declarado, utilizado quando a propriedade não foi transferida. |
Três consequências práticas decorrem disso. O estoque em inspeção de qualidade não pode ser liberado para a produção até ser liberado, portanto, um material sinalizado incorretamente paralisa a fábrica. O estoque bloqueado permanece avaliado e ainda aparece no balanço patrimonial. E a movimentação de quantidades entre esses tipos posteriormente é um problema. transferência de postagemNão é um novo recibo.
Nos casos em que a inspeção está ativa, a decisão de utilização que libera o estoque está contemplada no SAP Tutorial de inspeção final de QMAssim que a fatura chega, a verificação compara-a com a quantidade recebida e, se houver alguma discrepância, bloqueia o processo até que alguém possa verificar. liberar a fatura.
