FB75 em SAP: Guia para lançar devoluções de vendas – Nota de crédito

Neste tutorial, aprenderemos como publicar uma nota de crédito do cliente para a devolução de vendas

Etapas para publicar uma nota de crédito do cliente

Passo 1) Digite o código de transação FB75 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa do documento a ser lançado

Passo 3) Na guia Dados básicos, insira os seguintes dados

1. Insira o ID do cliente do cliente ao qual será emitido o nota de crédito
2. Insira a data do documento
3. Insira o valor a ser creditado
4. Insira o código tributário usado na fatura original
5. Marque a caixa de seleção Calcular Imposto

Passo 4) Na seção Detalhes do item, insira os seguintes dados

1. Entre nas vendas RevA conta enue da fatura original foi lançada
2. Insira o valor a ser debitado
3. verifique o código tributário

Passo 5)Verifique o status do documento

Passo 6) Pressione o botão Postar na barra de ferramentas padrão

Passo 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você postou com êxito uma nota de crédito do cliente para a devolução de vendas