Como postar uma devolução de compra FB65 em SAP FI

Devolução pós-compra em SAP

Neste tutorial, aprenderemos a pós-devolução de compra em SAP

Passo 1) Digite o código de transação FB65 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira a empresa para a qual o documento será lançado

Passo 3) Na guia Dados básicos, insira os seguintes dados

1. Insira o ID do fornecedor para o qual será emitida a nota de crédito
2. Insira a data do documento
3. Insira o valor a ser creditado
4. Insira o código tributário usado na fatura original
5. Marque a caixa de seleção Calcular Imposto

Passo 4) Na seção Detalhes do item, insira os seguintes dados

1. Introduzir o Conta de compra para a fatura original foi lançada
2. Insira o valor a ser debitado
3. Selecionar crédito
4. verifique o código tributário

Passo 5) Verifique o status do documento

Passo 6) Pressione o botão Postar na barra de ferramentas padrão

Passo 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você postou com sucesso uma nota de crédito do fornecedor para a devolução de compra