FB60 em SAP: Como lançar uma fatura de compra

Neste tutorial, você aprenderá

• Como lançar uma fatura de compra
• Como lançar fatura de fornecedor em moeda estrangeira

Como lançar uma fatura de compra

Passo 1) Insira a transação FB60 em SAP Campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira o código da empresa na qual deseja lançar a fatura

Passo 3) Na próxima tela, digite o seguinte

1. Insira o ID do fornecedor a ser faturado
2. Insira a data da fatura
3. Insira o valor da fatura
4. Selecione o código tributário para o imposto aplicável
5. Selecione Indicador Fiscal “Calcular Imposto”.

Passo 4) Verifique as condições de pagamento na página da guia Pagamento

Passo 5) Na seção Detalhes do item, insira o seguinte

1. Insira a conta de compra
2. Selecionar débito
3. Insira o valor da fatura
4. Verifique o código fiscal

Passo 6) Depois de completar as entradas acima, verifique o status do documento

Passo 7) Pressione o botão Postar na barra padrão

Passo 8) E aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para Conformação

Você postou com sucesso uma fatura de compra

Como lançar fatura de fornecedor em moeda estrangeira

Passo 1) Insira o código de transação FB60 no campo SAP Campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

1. Insira o ID do fornecedor do cliente cuja fatura será lançada.
2. Insira a data da fatura
3. Insira o tipo de documento como fatura do fornecedor
4. Insira o valor da fatura na moeda em que a fatura será lançada (moeda do documento)
5. Insira o código fiscal aplicável na fatura
6. Insira a compra Conta GL a ser debitado
7. Insira o valor do débito

Passo 3) Podemos ajustar o Taxa de câmbio na guia Moeda local

Passo 4) Após manter a taxa de câmbio, pressione 'Salvar' para postar o documento

Passo 5) Verifique na barra de status o número do documento gerado