MIRO em SAPTransação de verificação de faturas
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Verificação de fatura em SAP O processo de finalização do ciclo de compras (Procure-to-Pay) conclui a conciliação da fatura do fornecedor com o pedido de compra e o recebimento de mercadorias, utilizando a transação MIRO. Esse processo valida quantidades, preços e tolerâncias antes do lançamento do documento no Contas a Pagar.
O que é verificação de faturas em [localização]? SAP?
A verificação de faturas é a SAP O processo MM completa o ciclo de compras (Procure-to-Pay). Após a criação de um pedido de compra e o lançamento da entrada de mercadorias, o fornecedor envia uma fatura. A Verificação de Faturas confirma se a fatura corresponde ao que foi encomendado e recebido e, em seguida, lança o passivo em Contas a Pagar. SAP FI.
Principais responsabilidades da etapa de Verificação de Faturas:
- Compare a fatura com o pedido de compra e o comprovante de recebimento de mercadorias correspondentes.
- Aplique verificações de tolerância para preço, quantidade e data de entrega.
- Registre impostos, frete e outros custos de entrega planejados e não planejados.
- Atualizar o razão auxiliar do fornecedor e a conta de compensação GR/IR.
SAP realiza verificação por meio de transação MIRO (Verificação de Faturas Logísticas). O MIRO substitui as antigas transações MR01/MRHR e é o ponto de entrada padrão no ECC e no S/4HANA atualmente.
Conciliação tripla na verificação de faturas
O princípio de controle do MIRO é a partida tripla. Antes SAP Ao publicar uma fatura de fornecedor, o sistema confirma que três documentos estão corretos:
- Ordem de compra (PO): o golpetracCompromisso real criado na transação ME21N.
- Entrada de Mercadorias (EM): O comprovante de entrega foi registrado no MIGO.
- Fatura: o documento apresentado pelo fornecedor.
Se o preço, a quantidade ou o valor estiverem fora dos limites de tolerância configurados na customização (transação OMR6), o MIRO emite um aviso ao usuário ou bloqueia a fatura para pagamento. As faturas bloqueadas permanecem no sistema até serem liberadas via MRBR, proporcionando um histórico de auditoria claro e evitando pagamentos duplicados ou fraudulentos.
Como realizar a verificação de faturas em SAP MIRO
O procedimento abaixo descreve a verificação de faturas em SAP Utilizando a transação MIRO.
Passo 1) Insira os dados básicos da fatura.
- Insira o código da transação MIRO.
- Escolha Fatura como tipo de transação.
- Insira a data da fatura.
- Introduzir o número do pedido de compra.
- Imprensa ENTRAR Para recuperar dados de pedidos de compra e comprovantes de recebimento de mercadorias.
Passo 2) No Pagamento guia, escolha R – Verificação de Faturas como motivo do bloqueio de pagamento, caso precise reter o documento para análise.
Passo 3) RevVeja as mensagens do sistema antes de postar.
- Clique na Mensagens botão.
- Leia cada mensagem e corrija quaisquer erros ou avisos.
No exemplo abaixo, um aviso aparece porque o preço inserido está abaixo do limite de tolerância. A mensagem é informativa e não impede a publicação — ela foi acionada intencionalmente ao alterar o preço do Item 1 de 28.000 para 22.000 para demonstrar o comportamento.
Quando o preço do Item 1 é corrigido para 28.000, o aviso desaparece. Observe que o valor total inserido é 30.400 (= 28.000 para o Item 1 + 2.400 para o Item 2).
Passo 4) Clique na Simular Botão para visualizar o documento contábil.
O resultado da simulação é apresentado abaixo. Confirme se os débitos e créditos foram lançados nas contas contábeis esperadas (fornecedor, GR/IR, imposto).
Passo 5) Salve o documento. Uma mensagem de confirmação aparecerá na parte inferior da tela com o novo número da fatura.
