Este tutorial irá guiá-lo pelas etapas para executar o Document Revgeral.
Passos para Revinserir documento em SAP
Passo 1) Insira o código de transação FB08 no campo de comando
Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira o número do documento a ser estornado
- Insira o código da empresa do lançamento do documento
- Introduzir o Ano fiscal para a postagem
- Introduzir o RevCódigo ersal (Motivo para Reversal)
- Insira a data de lançamento
- Ou Insira o período contábil
- Se o Documento tiver alocado um cheque para pagamento, insira o código de motivo para anular o cheque.
Passo 3) Verifique o documento pressionando “Exibir antes do estorno”
Passo 4) Verifique o documento
Passo 5) Volte para a tela anterior e pressione Salvar na barra de ferramentas Padrão
Passo 6) Verifique na barra de status o número do documento de estorno gerado
Você efetuou um estorno de documento com sucesso.
Pedreiro Garcia
