Estorno de documento FB08 no SAP: guia passo a passo

Este tutorial irá guiá-lo pelas etapas para realizar o Estorno de Documentos.

Etapas para reverter documento no SAP

Passo 1) Insira o código de transação FB08 no campo de comando

Estorno de documento FB08 no SAP

Passo 2) Na próxima tela, entre no Seguintewing Data

  1. Insira o número do documento a ser estornado
  2. Insira o código da empresa do lançamento do documento
  3. Introduzir o Ano fiscal para a postagem
  4. Insira o código de reversão (motivo da reversão)
  5. Insira a data de lançamento
  6. Ou Insira o período contábil
  7. Se o Documento tiver alocado um cheque para pagamento, insira o código de motivo para anular o cheque.

Estorno de documento FB08 no SAP

Passo 3) Verifique o documento pressionando “Exibir antes do estorno”

Estorno de documento FB08 no SAP

Passo 4) Verifique o documento

Estorno de documento FB08 no SAP

Passo 5) Volte para a tela anterior e pressione Salvar na barra de ferramentas Padrão

Estorno de documento FB08 no SAP

Passo 6) Verifique na barra de status o número do documento de estorno gerado

Estorno de documento FB08 no SAP

Você efetuou um estorno de documento com sucesso.