Guia passo a passo para criar dados mestre de fornecedor no SAP

Neste tutorial, vamos aprender,

  • Como criar um fornecedor
  • Como exibir alterações no mestre de fornecedores

Como criar um fornecedor

Este tutorial orienta você nas etapas para criar dados mestre do fornecedor

Passo 1) Insira o código de transação FK01 no campo de comando SAP

Crie um fornecedor no SAP

Passo 2) Na tela inicial, digite

  1. Selecione o grupo de contas
  2. Insira a empresa na qual deseja criar o fornecedor
  3. Insira o ID exclusivo do fornecedor de acordo com o intervalo de numeração no grupo de contas. Você também pode deixar o Vendedor campo em branco. O sistema atribuirá um número quando os dados forem salvos

Opcional – Na seção Referência:

  1. No campo Fornecedor, você pode inserir um Fornecedor de referência se o details são semelhantes ao novo fornecedor.
  2. No campo Empresa, você pode inserir a empresa do fornecedor de referência.

Neste tutorial criaremos um fornecedor sem referência. Clique no botão Entrar.

pressione Enter

Crie um fornecedor no SAP

Passo 3) Na próxima tela, na guia Endereço, digite o seguintewing

  1. Digite o nome do fornecedor
  2. Insira o termo de pesquisa, por siarchio ID do fornecedor
  3. Digite a rua/número da casa
  4. Insira o código postal/cidade

Crie um fornecedor no SAP

Passo 4) Em seguida, na página da seção Controle de conta, insira o grupo corporativo, se o fornecedor pertencer a um grupo corporativo, insira a chave do grupo

Crie um fornecedor no SAP

Passo 5) Avançar na seção Gerenciamento de contas

  1. Insira a conta de reconciliação
  2. Entre no Grupo de Gerenciamento de Caixa

Crie um fornecedor no SAP

Passo 6) Próximo no pagamento Contabilidade Seção, insira as condições de pagamento

Crie um fornecedor no SAP

Passo 7) Escolha Salvar na barra de ferramentas padrão

Crie um fornecedor no SAP

Verifique a barra de status para confirmação da criação bem-sucedida do mestre de fornecedores.

Crie um fornecedor no SAP

Mudar uma conta de fornecedor existente – transação FK02

Ecrã uma conta de fornecedor – transação FK03

Como exibir alterações no mestre de fornecedores

Insira o Código de Transação FK04 no campo SAP Campo de comando

Exibir alterações no mestre de fornecedores no SAP

Na próxima tela, entre no Seguintewing

  1. Insira o número da conta do fornecedor
  2. Insira o código da empresa

Exibir alterações no mestre de fornecedores no SAP

Na próxima tela, selecione o campo na lista de campos alterados

Exibir alterações no mestre de fornecedores no SAP

Na próxima tela é gerada a Lista com Novo Valor e Valor Antigo do campo

Exibir alterações no mestre de fornecedores no SAP