Como criar um cadastro de fornecedores em SAP
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Dados mestres de fornecedores em SAP Armazena os dados contábeis, de endereço e de pagamento de todos os fornecedores de uma empresa. Este passo a passo mostra como criar um fornecedor com a transação FK01 e como... track posteriormente muda com FK04.
O que são dados mestres de fornecedores em SAP?
Os dados cadastrais do fornecedor são o registro central que contém todos os detalhes. SAP Precisa fazer negócios com um fornecedor. Está organizado em três áreas: dados gerais tais como nome e endereço, dados do código da empresa tais como a conta de reconciliação e as condições de pagamento, e dados de compra Utilizado no processo de compras. Como a Contabilidade Financeira e o Departamento de Compras consultam o mesmo registro, dados cadastrais precisos de fornecedores evitam pagamentos duplicados e erros de relatório.
O registro é criado uma única vez e reutilizado em todas as faturas, pagamentos e pedidos de compra daquele fornecedor. Portanto, mantê-lo em boas condições é fundamental para um histórico de negócios transparente. contabilidade e compras.
Neste tutorial, vamos aprender,
- Como criar um fornecedor
- Como exibir alterações no mestre de fornecedores
Como criar um fornecedor
Este tutorial orienta você nas etapas para criar dados mestre do fornecedor
Passo 1) Insira o código de transação FK01 em SAP Campo de comando
Passo 2) Na tela inicial, digite
- Selecione o grupo de contas
- Insira a empresa na qual deseja criar o fornecedor
- Insira o ID exclusivo do fornecedor de acordo com o intervalo de numeração no grupo de contas. Você também pode deixar o Vendedor campo em branco. O sistema atribuirá um número quando os dados forem salvos
Opcional – Na seção Referência:
- No campo Fornecedor, você pode inserir um Fornecedor de referência se os detalhes forem semelhantes aos do novo Fornecedor.
- Na empresa Code Neste campo, você pode inserir o código da empresa do fornecedor de referência.
Neste tutorial criaremos um fornecedor sem referência. Clique no botão Entrar.
pressione Enter
Passo 3) Na próxima tela, na guia Endereço, digite o seguinte
- Digite o nome do fornecedor
- Insira o termo de pesquisa para pesquisar o ID do fornecedor
- Digite a rua/número da casa
- Insira o código postal/cidade
Passo 4) Em seguida, na página da seção Controle de conta, insira o grupo corporativo, se o fornecedor pertencer a um grupo corporativo, insira a chave do grupo
Passo 5) Avançar na seção Gerenciamento de contas
- Insira a conta de reconciliação
- Entre no Grupo de Gerenciamento de Caixa
Passo 6) Próximo no pagamento Contabilidade Seção, insira as condições de pagamento
Passo 7) Escolha Salvar na barra de ferramentas padrão
Verifique a barra de status para confirmação da criação bem-sucedida do mestre de fornecedores.
Mudar uma conta de fornecedor existente – transação FK02
Ecrã uma conta de fornecedor – transação FK03
Como exibir alterações no mestre de fornecedores
Insira a transação Code FK04 no SAP Campo de comando
Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira o número da conta do fornecedor
- Entre na empresa Code
Na próxima tela, selecione o campo na lista de campos alterados
Na próxima tela é gerada a Lista com Novo Valor e Valor Antigo do campo
FK01 vs XK01 vs MK01: Transações de Criação de Fornecedores
SAP Oferece três transações para criar um fornecedor, dependendo das visualizações necessárias. Escolher a transação correta evita registros mestres incompletos.
| transação | Objetivo | Opiniões mantidas |
|---|---|---|
| FK01 | Contabilidade financeira | Dados gerais e de código da empresa |
| MK01 | Aquisições / Compras | Dados gerais e de compras |
| XK01 | Central | Dados gerais, de código da empresa e de compras |
Melhores Práticas para Dados Mestres de Fornecedores
Manter registros consistentes de fornecedores garante a confiabilidade dos processos de compras e pagamentos. Aplique estas boas práticas:
- Evitar duplicados: Pesquise fornecedores existentes antes de criar um novo registro.
- Utilizar grupos de contas: Permita que o grupo de contas controle os intervalos de números e o status dos campos.
- Defina a conta de reconciliação: Sempre vincule a conta de reconciliação correta para o lançamento contábil correto.
- Padronizar os termos de pesquisa: Insira termos de pesquisa relevantes para que os usuários encontrem o fornecedor rapidamente.
- Track alterações: RevVisualizar alterações com FK04 para manter um registro de auditoria.
