ME58 em SAPComo criar uma ordem de compra com referência
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Pedido de compra com referência em SAP copia itens de um documento existente em vez de reescreverping A transação ME21N adota uma requisição, cotação e contrato.tract, ou pedido anterior através do painel de visão geral do documento.
Pedido de compra com referência
As ordens de compra podem ser criadas com referência a uma requisição de compra, solicitação de cotação (RFQ), cotação, outra ordem de compra, etc.tracPara referenciar uma ordem de compra a um documento anterior, você pode usar a função apropriada. Você pode criar uma ordem de compra referenciando um documento anterior de duas maneiras.
- Usando ME58
- Usando ME21N
Quais documentos de referência podem ser usados em uma ordem de compra?
A referência não se limita a requisições. Cada documento de origem contém informações diferentes para o pedido, e é por isso que a escolha afeta a quantidade de texto que ainda precisa ser digitada.
| Documento de referência | O que isso contribui | Situação típica |
|---|---|---|
| Requisição de compra | Material, quantidade, fábrica, data de entrega, atribuição de conta | Aquisição padrão orientada pela demanda |
| Solicitação de cotação ou orçamento | Fornecedor, preço acordado, condições, termos de entrega | Após a decisão sobre a rodada de licitação |
| Contato | Preço acordado, quantidade ou valor alvo, período de validade | Cancelamento contrariando um acordo negociado |
| Acordo de agendamento | Cronograma de entrega e condições acordadas | Fornecimento repetitivo com intervalos fixos |
| Outra ordem de compra | Cada item, quantidade e condição do pedido anterior | Repeti a compra sem alterações. |
| Pedido de venda | Requisitos do cliente e endereço de entrega | Cenários de pedidos de compra de terceiros e individuais |
Quando já existe uma cotação definida, referenciá-la em vez da requisição original transfere automaticamente o preço negociado para o pedido. tutorial de seleção de citações Explica como esse preço é confirmado.
Referenciando através de ME58
No nosso caso, se quisermos criar um pedido para um requisições de compra, podemos usar o código de transação ME58. Vou demonstrar o processo a partir do ME58, pois ele chama o ME21N e você pode ver que na verdade criamos um PO no ME21N de qualquer maneira.
Passo 1)
- Insira o código t ME58.
- Selecione Fornecedor e organização de compras e
- Selecione os tipos de documentos.
- Executar.
Passo 2)
- Escolha a linha do seu fornecedor.
- Selecione a atribuição do processo.
Passo 3) Certifique-se de que na próxima tela o tipo de pedido selecionado seja NB (ou outro tipo apropriado que você deseja usar neste momento). Data, grupo de compras e organização também precisam ser verificados antes de clicar no botão de verificação.
Passo 4) Você será redirecionado para a transação ME21N pelo sistema onde você poderá escolher a requisição que deseja utilizar como documento de referência para pedido.
- Escolha o número PR que deseja usar como documento de referência.
- Selecione os Adotar botão.
Passo 5) Você pode ver que nosso item foi transferido para um novo pedido de compra. Agora você pode salvá-lo e será atribuído um número de documento.
Referenciando através de ME21N
Criando um pedido de compra diretamente de ME21N fazer referência a qualquer documento adequado é a maneira mais rápida e menos complicada de fazer isso. Se quiser pular o ME58 ou qualquer outra etapa desnecessária, você pode criar um pedido usando ME21N diretamente. Isso é usado principalmente pelos usuários MM, e o processo é descrito abaixo –
Passo 1)
- Insira a transação ME21N.
- Escolha “Visão geral do documento ATIVADA” (se a visão geral do documento ainda não estiver aberta).
Passo 2) Na tela de visão geral do documento, você pode escolher qual documento usará para fins de referência.
- Escolha o botão Variante de seleção.
- Escolha o tipo de documento para o qual deseja referenciar seu pedido.
Passo 3) Na tela de seleção, insira o nome do seu PR (ou encontre-o por qualquer outro dado – por exemplo, fornecedor, número do material).
Execute a pesquisa.
Passo 4) É apresentada uma tela com os documentos relevantes para sua pesquisa.
- Clique no número do documento que deseja usar como documento de referência.
- Escolha adotar o documento.
Pronto, agora você pode salvar seu pedido de compra ou fazer alterações adicionais. O processo de referência é o mesmo para qualquer outro tipo de documento de referência. Basta seguir as etapas acima, exceto escolher o tipo de documento apropriado na Etapa 2.
ME58 vs ME21N: Qual rota escolher?
Ambas as rotas terminam na mesma transação, portanto a diferença reside em como o documento de origem é encontrado, e não em como o pedido é construído.
| Parâmetro | ME58 | ME21N direto |
|---|---|---|
| Ponto de partida | Lista de requisições atribuídas, agrupadas por fornecedor. | Pedido vazio, origem encontrada através da visão geral do documento. |
| Fonte exigida na requisição | Sim, o item já deve possuir uma fonte de suprimento. | Não, o fornecedor pode ser digitado no cabeçalho do pedido. |
| Tipos de referência suportados | Somente requisições de compra | Requisição, RFQ, cotação, contract, pedido, pedido de venda |
| Melhor para | Concluir a lista de tarefas diárias do comprador por fornecedor | Pedidos ad hoc e qualquer referência que não seja de requisição. |
| Rapidez para um único pedido | Mais lento, duas telas de seleção primeiro | Mais rápido, uma única pesquisa no painel de visão geral. |
Para processamento em grande volume sem revisão manual, a transação ME59N converte automaticamente as requisições atribuídas em segundo plano. Esse processo é descrito em [referência]. Converter uma requisição em uma ordem de compra..
O que é copiado e o que não é.
O Adopt não clona o documento de origem. SAP O sistema copia a demanda e, em seguida, deriva novamente os termos comerciais a partir de dados mestres, o que explica as diferenças que os compradores notam após clicarem no botão.
Copiado do documento de referência:
- Número do material, breve descrição e grupo de materiais
- Quantidade, planta, local de armazenamento e data de entrega
- Categoria de atribuição de conta e seu objeto de custo
- Exigência tractexto do número do rei e do item
Re-derivado dos dados mestres, não copiado:
- Preço líquido e condições de precificação, consulte o registro de informações ou contract
- Unidade de medida, que pode arredondar a quantidade solicitada para cima ou para baixo.
- Condições de pagamento, Incoterms e moeda, conforme constam no cadastro do fornecedor.
- Tolerâncias de entrega para mais ou para menos e tempo de processamento de recebimento de mercadorias
Duas verificações evitam a maioria das surpresas. Compare a quantidade selecionada com a solicitada, pois uma unidade de pedido de palete distorcerá um valor inserido em peças. Em seguida, compare o preço líquido com o esperado, já que uma diferença pode ocorrer. registro de informações de compra O campo fica zerado e o pedido não pode ser salvo. Correções após o salvamento são feitas em alterar pedido de compra.
