Como criar recebimento de mercadorias em SAP: MIGO, MB1C, MB03

Por: Olivia Turner Olivia Turner
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Criar entrada de mercadorias em SAP Confirma que os materiais encomendados chegaram fisicamente de acordo com a ordem de compra. A transação MIGO registra as quantidades, as datas de lançamento e os locais de armazenamento, enquanto a transação MB03 permite verificar o documento de material resultante para fins de auditoria e precisão do inventário.

  • 📦 Use MIGO como padrão: O MIGO consolida todos os cenários de movimentação, enquanto o MB1C continua útil para movimentações de mercadorias tradicionais ou rápidas.
  • 🧾 Consulte o documento correto: Selecione a opção A1 - Entrada de Mercadorias com a Ordem de Compra R01 para que o recebimento seja lançado na linha correta da Ordem de Compra.
  • 🏷️ Valide as abas antes de postar: RevConsulte as abas Material, Quantidade, Local e Pedido de Compra para identificar erros de localização de armazenamento ou tipo de estoque.
  • ✅ Sinalizar itens OK e publicar: Marque o indicador "OK" em cada linha e, em seguida, publique para gerar um documento de material com um lançamento contábil automático na contabilidade FI.
  • 🤖 Utilize IA para verificações de auditoria: Os assistentes de IA conciliam os lançamentos MIGO, sinalizam discrepâncias de quantidade e elaboram consultas MB03 para acelerar o fechamento mensal de estoque.
Saiba Mais

Como criar recebimento de mercadorias em SAP

O que é um recibo de mercadorias em SAP?

A Entrada de mercadorias in SAP O módulo MM registra a entrada física de materiais em relação a um documento de referência, como uma ordem de compra, ordem de produção ou entrega de entrada. O lançamento do recebimento atualiza as quantidades e o valor do estoque, aciona um lançamento contábil e fecha o ciclo da compra ao estoque.

Duas transações são comumente usadas para criar um recibo de mercadorias:

  • MIGO — a transação moderna e multifuncional que oferece suporte a todos os cenários de movimento.
  • MB1C — a transação clássica, reservada para movimentações rápidas sem documento de referência.

A maioria das equipes usa o MIGO porque ele consolida todos os tipos de movimentação, fornecedores, centros e opções de local de armazenamento em uma única tela.

Processo para criar entrada de mercadorias em SAP usando MIGO

Siga os passos abaixo para lançar uma entrada de mercadorias referente a uma ordem de compra com a transação MIGO e, em seguida, verifique o documento de material resultante com a transação MB03.

Passo 1) Abra a transação MIGO e selecione a ordem de compra.

  1. Execute o MIGO transação.
  2. Escolha o A1 – Recebimento de mercadorias processo.
  3. Escolha R01 – Ordem de compra como documento de referência.
  4. Insira o número do seu pedido de compra.
  5. Clique no botão Executar.

Entrada de pedido de compra MIGO

Etapa 2) Confirme a data de publicação e do documento.

O material é transferido para a seção de visão geral do item. Selecione a data de lançamento e a data do documento — keeping Recomenda-se usar a data de hoje como padrão, a menos que o recibo seja retroativo por motivos de conformidade.

Data de lançamento e documento MIGO

Passo 3) RevExibir guias de cabeçalho e itens

  1. No nível do cabeçalho, abra o Vendedor aba para visualizar informações do fornecedor.
  2. Clique no número do item para exibir várias abas na parte inferior da tela; cada aba mostra informações específicas sobre o item.
  3. Abra o Material aba para visualizar os dados mestres gerais do material.

Cabeçalho e guias de itens do MIGO

Passo 4) Verifique a quantidade

Abra o Qtd. Você pode registrar uma entrada de mercadorias com quantidade inferior à solicitada alterando o valor aqui. A quantidade solicitada continua aparecendo na parte inferior da tela para referência.

Aba Quantidade MIGO

Etapa 5) Verifique o destino (aba “Onde”)

A próxima aba contém informações sobre o destino da mercadoria:

  1. O tipo de movimento Utilizado para o recebimento (normalmente 101 para uma entrada de mercadorias padrão contra uma ordem de compra).
  2. O destino planta e local de armazenamento.
  3. O tipo de estoque Após o recebimento. No exemplo, o material é encaminhado para Inspeção de Qualidade — um indicador definido no cadastro do material — portanto, não está disponível para uso até que seja confirmado que possui qualidade satisfatória.
  4. O destinatário da mercadoria e ponto de descarga campos.

Se precisar alterar o local de armazenamento ou substituir o tipo de lançamento de estoque, faça isso nesta aba.

MIGO Onde aba

Passo 6) Revvisualizar dados de pedidos de compra e postar

O Dados do Pedido de Compra A aba mostra os detalhes de referência do pedido de compra:

  1. Você pode alterar a forma como o Entrega concluída O indicador é atualizado no pedido de compra. Por padrão, ele é atualizado automaticamente após o lançamento, mas você pode alterar isso se o seu processo exigir uma abordagem diferente.

Aba Dados do Pedido de Compra MIGO

Após revisar cada aba e confirmar que os dados estão corretos, sinalize os itens como OKEm seguida, você poderá publicar o documento.

Bandeira MIGO OK

Após a publicação, SAP Gera um documento de material e uma mensagem de confirmação exibe o novo número do documento de material.

Confirmação de documento material

Verifique o documento de material com MB03

Utilizar transação MB03 para consultar o documento que você acabou de postar.

  1. Execute a transação MB03.
  2. Insira o número do documento do material e o ano do documento.
  3. Imprensa ENTRAR.

Tela de entrada MB03

Você verá informações básicas sobre o documento e seus itens.

Double- Clique em um item para detalhá-lo.

Visualização do cabeçalho do documento MB03

A visualização de detalhes do item mostra informações adicionais, como atribuição de conta, lote e valor.

Visualização detalhada do item MB03

Você acaba de lançar uma entrada de mercadorias e verificar o documento de material resultante. O processo é idêntico para ordens de produção e entregas de entrada — apenas o documento de referência (R02 para ordens, R08 para entregas de entrada) muda.

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Principais transações e tipos de movimentação

A tabela abaixo resume os tipos de transações e movimentações mais comuns utilizados durante o processo de recebimento de mercadorias.

Transação/Movimento Propósito
MIGO Transação universal de movimentação de mercadorias — recebimentos, saídas, transferências e estornos.
MB1C Movimentação rápida de mercadorias sem documento de referência; ideal para o cadastro inicial de estoque.
MB03 Exibir um documento relevante já publicado.
MB31 Recebimento de mercadorias referente a uma ordem de produção.
Tipo de movimento 101 Recebimento padrão de mercadorias referente a uma ordem de compra.
Tipo de movimento 102 RevVersal de um recibo de mercadorias referente a uma ordem de compra.
Tipo de movimento 103 Entrada de mercadorias em estoque bloqueado para avaliação do fornecedor.
Tipo de movimento 105 Liberação do estoque bloqueado para uso irrestrito.

Melhores práticas para o lançamento de um recebimento de mercadorias

Os seguintes hábitos mantêm os lançamentos de entrada de mercadorias organizados, auditáveis ​​e fáceis de conciliar durante o fechamento mensal:

  • Compare com a linha PO: Sempre faça o lançamento em um item específico da ordem de compra para que a conciliação tripla com a fatura funcione automaticamente.
  • Confirme a data de publicação: A data de lançamento determina o período FI; nunca retroceda a data de um recibo sem a aprovação do departamento financeiro.
  • Use o tipo de ação intencionalmente: Encaminhar o material recebido para Inspeção de Qualidade ou Estoque Bloqueado quando a equipe de qualidade precisar liberá-lo antes do consumo.
  • Documentar recibos parciais: Anote as faltas no texto do item e informe o departamento de compras para que o pedido de compra possa ser encerrado ou acompanhado.
  • Anexar documentos comprobatórios: Utilize as Notas de Serviço ou os Serviços de Objetos Genéricos para anexar a nota de entrega para fins de auditoria.
  • Validar lançamentos de valores: Abra os lançamentos contábeis FI por meio do documento de material para confirmar se a conta de compensação GR/IR está sendo movimentada conforme o esperado.

Perguntas Frequentes

A transação MIGO é a transação universal de movimentação de mercadorias que suporta todos os documentos de referência, enquanto a MB1C é a transação clássica usada para movimentações rápidas, como o carregamento inicial de estoque sem uma ordem de compra.

O tipo de movimento 101 é utilizado para uma entrada de mercadorias padrão referente a uma ordem de compra ou ordem de produção. Ele aumenta o estoque livre e lança automaticamente o registro contábil correspondente na FI (Finanças Financeiras).

Sim. Abra a aba Quantidade no item do pedido e insira um valor menor que a quantidade solicitada. A quantidade restante permanecerá disponível no pedido de compra para recebimentos futuros.

Abra a transação MIGO e selecione o processo de cancelamento A02 com o documento de material R02 como referência. Insira o número do documento de material original, revise as linhas, marque-as como OK e contabilize o estorno.

Um recebimento padrão debita a conta de estoque e credita a conta de compensação GR/IR. O saldo GR/IR é zerado posteriormente, quando a fatura do fornecedor é lançada via MIRO, completando a conciliação tripla.

Utilize a transação MB51, insira o número do pedido de compra na tela de seleção e execute. A lista exibirá todos os documentos de material lançados em relação ao pedido de compra, incluindo recebimentos, transferências e estornos.

As ferramentas de IA conciliam lançamentos MIGO, sinalizam variações de preço e quantidade em relação ao pedido de compra e destacam erros de tipo de estoque antes que cheguem ao departamento financeiro. Elas também elaboram consultas MB03 a partir de perguntas em linguagem natural.

Sim. Os sistemas modernos de OCR com IA conseguem ler um PDF de uma nota de entrega, compará-lo com o pedido de compra e sugerir lançamentos MIGO para quantidade, lote e local de armazenamento. Um funcionário ainda revisa e registra o documento.

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