Como criar recebimento de mercadorias em SAP: MIGO, MB1C, MB03
Equipe editorial
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Criar entrada de mercadorias em SAP Confirma que os materiais encomendados chegaram fisicamente de acordo com a ordem de compra. A transação MIGO registra as quantidades, as datas de lançamento e os locais de armazenamento, enquanto a transação MB03 permite verificar o documento de material resultante para fins de auditoria e precisão do inventário.
O que é um recibo de mercadorias em SAP?
A Entrada de mercadorias in SAP O módulo MM registra a entrada física de materiais em relação a um documento de referência, como uma ordem de compra, ordem de produção ou entrega de entrada. O lançamento do recebimento atualiza as quantidades e o valor do estoque, aciona um lançamento contábil e fecha o ciclo da compra ao estoque.
Duas transações são comumente usadas para criar um recibo de mercadorias:
- MIGO — a transação moderna e multifuncional que oferece suporte a todos os cenários de movimento.
- MB1C — a transação clássica, reservada para movimentações rápidas sem documento de referência.
A maioria das equipes usa o MIGO porque ele consolida todos os tipos de movimentação, fornecedores, centros e opções de local de armazenamento em uma única tela.
Processo para criar entrada de mercadorias em SAP usando MIGO
Siga os passos abaixo para lançar uma entrada de mercadorias referente a uma ordem de compra com a transação MIGO e, em seguida, verifique o documento de material resultante com a transação MB03.
Passo 1) Abra a transação MIGO e selecione a ordem de compra.
- Execute o MIGO transação.
- Escolha o A1 – Recebimento de mercadorias processo.
- Escolha R01 – Ordem de compra como documento de referência.
- Insira o número do seu pedido de compra.
- Clique no botão Executar.
Etapa 2) Confirme a data de publicação e do documento.
O material é transferido para a seção de visão geral do item. Selecione a data de lançamento e a data do documento — keeping Recomenda-se usar a data de hoje como padrão, a menos que o recibo seja retroativo por motivos de conformidade.
Passo 3) RevExibir guias de cabeçalho e itens
- No nível do cabeçalho, abra o Vendedor aba para visualizar informações do fornecedor.
- Clique no número do item para exibir várias abas na parte inferior da tela; cada aba mostra informações específicas sobre o item.
- Abra o Material aba para visualizar os dados mestres gerais do material.
Passo 4) Verifique a quantidade
Abra o Qtd. Você pode registrar uma entrada de mercadorias com quantidade inferior à solicitada alterando o valor aqui. A quantidade solicitada continua aparecendo na parte inferior da tela para referência.
Etapa 5) Verifique o destino (aba “Onde”)
A próxima aba contém informações sobre o destino da mercadoria:
- O tipo de movimento Utilizado para o recebimento (normalmente 101 para uma entrada de mercadorias padrão contra uma ordem de compra).
- O destino planta e local de armazenamento.
- O tipo de estoque Após o recebimento. No exemplo, o material é encaminhado para Inspeção de Qualidade — um indicador definido no cadastro do material — portanto, não está disponível para uso até que seja confirmado que possui qualidade satisfatória.
- O destinatário da mercadoria e ponto de descarga campos.
Se precisar alterar o local de armazenamento ou substituir o tipo de lançamento de estoque, faça isso nesta aba.
Passo 6) Revvisualizar dados de pedidos de compra e postar
O Dados do Pedido de Compra A aba mostra os detalhes de referência do pedido de compra:
- Você pode alterar a forma como o Entrega concluída O indicador é atualizado no pedido de compra. Por padrão, ele é atualizado automaticamente após o lançamento, mas você pode alterar isso se o seu processo exigir uma abordagem diferente.
Após revisar cada aba e confirmar que os dados estão corretos, sinalize os itens como OKEm seguida, você poderá publicar o documento.
Após a publicação, SAP Gera um documento de material e uma mensagem de confirmação exibe o novo número do documento de material.
Verifique o documento de material com MB03
Utilizar transação MB03 para consultar o documento que você acabou de postar.
- Execute a transação MB03.
- Insira o número do documento do material e o ano do documento.
- Imprensa ENTRAR.
Você verá informações básicas sobre o documento e seus itens.
Double- Clique em um item para detalhá-lo.
A visualização de detalhes do item mostra informações adicionais, como atribuição de conta, lote e valor.
Você acaba de lançar uma entrada de mercadorias e verificar o documento de material resultante. O processo é idêntico para ordens de produção e entregas de entrada — apenas o documento de referência (R02 para ordens, R08 para entregas de entrada) muda.
Principais transações e tipos de movimentação
A tabela abaixo resume os tipos de transações e movimentações mais comuns utilizados durante o processo de recebimento de mercadorias.
| Transação/Movimento | Propósito |
|---|---|
| MIGO | Transação universal de movimentação de mercadorias — recebimentos, saídas, transferências e estornos. |
| MB1C | Movimentação rápida de mercadorias sem documento de referência; ideal para o cadastro inicial de estoque. |
| MB03 | Exibir um documento relevante já publicado. |
| MB31 | Recebimento de mercadorias referente a uma ordem de produção. |
| Tipo de movimento 101 | Recebimento padrão de mercadorias referente a uma ordem de compra. |
| Tipo de movimento 102 | RevVersal de um recibo de mercadorias referente a uma ordem de compra. |
| Tipo de movimento 103 | Entrada de mercadorias em estoque bloqueado para avaliação do fornecedor. |
| Tipo de movimento 105 | Liberação do estoque bloqueado para uso irrestrito. |
Melhores práticas para o lançamento de um recebimento de mercadorias
Os seguintes hábitos mantêm os lançamentos de entrada de mercadorias organizados, auditáveis e fáceis de conciliar durante o fechamento mensal:
- Compare com a linha PO: Sempre faça o lançamento em um item específico da ordem de compra para que a conciliação tripla com a fatura funcione automaticamente.
- Confirme a data de publicação: A data de lançamento determina o período FI; nunca retroceda a data de um recibo sem a aprovação do departamento financeiro.
- Use o tipo de ação intencionalmente: Encaminhar o material recebido para Inspeção de Qualidade ou Estoque Bloqueado quando a equipe de qualidade precisar liberá-lo antes do consumo.
- Documentar recibos parciais: Anote as faltas no texto do item e informe o departamento de compras para que o pedido de compra possa ser encerrado ou acompanhado.
- Anexar documentos comprobatórios: Utilize as Notas de Serviço ou os Serviços de Objetos Genéricos para anexar a nota de entrega para fins de auditoria.
- Validar lançamentos de valores: Abra os lançamentos contábeis FI por meio do documento de material para confirmar se a conta de compensação GR/IR está sendo movimentada conforme o esperado.
