Como criar um grupo de contas de fornecedor em SAP FICO
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Grupos de contas de fornecedores em SAP Controlam o intervalo de números a partir do qual um número de fornecedor é extraído e o status do campo de cada tela de cadastro de fornecedores, e são criados na customização através da transação SPRO ou OBD3.
Antes que um único fornecedor possa ser criado, SAP É necessário saber que tipo de fornecedor é. Essa classificação corresponde ao grupo de contas e é configurada uma única vez na personalização.
O que é um grupo de contas de fornecedores em SAP?
Um grupo de contas de fornecedores é um objeto de personalização que classifica os registros mestre de fornecedores usados em compras e... contabilidadeE controla como esses registros são criados. Cada fornecedor é atribuído a exatamente um grupo de contas no momento da criação, e essa atribuição não pode ser alterada livremente posteriormente.
O grupo de contas rege três coisas.
- Intervalo numérico: O intervalo de onde o número da conta do fornecedor é obtido e se o número é atribuído internamente pelo sistema ou inserido externamente pelo usuário.
- Estado do campo: Quais campos nas telas de informações gerais, código da empresa e compras são obrigatórios, opcionais, apenas exibidos ou totalmente suprimidos?
- Indicador único: Se o grupo é uma conta coletiva para vendedores ocasionais, onde o nome e o endereço são inseridos no documento em vez de no registro principal.
A maioria dos projetos define grupos separados para fornecedores nacionais, fornecedores estrangeiros e funcionários pagos por meio de contas a pagare fornecedores ocasionais, pois cada grupo populacional exige um conjunto diferente de campos obrigatórios. Os passos abaixo criam esse grupo.
Como criar um grupo de contas de fornecedores em SAP
O grupo de contas é criado na configuração, portanto, uma solicitação de configuração e a autorização correspondente são necessárias antes de começar.
Passo 1) Insira o código de transação SPRO em SAP campo de comando, como mostrado abaixo.
Passo 2) Na próxima tela, selecione 'SAP Consulte o botão 'IMG' mostrado abaixo para abrir o guia de implementação.
Passo 3) Na próxima tela, 'Exibir IMG', selecione o caminho de menu Contabilidade Financeira → Contas a Receber e Contas a Pagar → Contas de Fornecedores → Dados Mestres → Preparativos para Criação de Dados Mestres de Fornecedores → Definir Grupos de Contas com Layout de Tela (Fornecedores). A atividade também pode ser acessada diretamente pelo código de transação OBD3. O caminho expandido é o seguinte.
Passo 4) Na tela seguinte, selecione o botão "Novas entradas" na barra de menu do aplicativo, destacado abaixo.
Passo 5) Na próxima tela, insira o seguinte na tela de novas entradas mostrada abaixo.
- Insira uma chave exclusiva como chave do grupo de contas.
- Insira uma breve descrição para o grupo de contas.
- Selecione o indicador de conta única ao criar um grupo para fornecedores que realizam pagamentos pontuais.
- Selecione a seção de dados mestre para a qual o status do campo deve ser mantido.
Passo 6) Pressione o botão 'Editar Status do Campo' para manter o status do campo da seção de dados mestre selecionada, conforme mostrado abaixo.
Passo 7) Na próxima tela, selecione o grupo de campos para os quais o status do campo deve ser mantido. Os grupos de campos disponíveis estão listados abaixo.
Passo 8) Na próxima tela, mantenha o status dos campos do grupo selecionado, conforme mostrado abaixo.
Da mesma forma, o status dos campos das outras seções de dados mestre e seus grupos pode ser mantido. Após manter o status dos campos, pressione 'Salvar' na janela. SAP Menu padrão, mostrado abaixo, para criar o grupo de contas.
Passo 9) Na tela seguinte, insira o número da solicitação de personalização para criar o grupo de contas do fornecedor. O prompt é mostrado abaixo.
O grupo de contas já existe, mas não pode ser usado até que um intervalo de números seja associado a ele.
Intervalos de números e status de campos para grupos de contas de fornecedores
Duas atividades subsequentes completam a configuração. O intervalo de números define quais números de conta o grupo pode usar, e o status do campo define o que o usuário deve digitar ao criar o fornecedor.
| código T | Atividade | Por que é importante |
|---|---|---|
| OBD3 | Defina grupos de contas com layout de tela (fornecedores) | A atividade realizada nas etapas acima. |
| XKN1 | Criar intervalos de números para contas de fornecedores | Define o intervalo e se a numeração é externa. |
| OBAS | Atribua intervalos de números a grupos de contas de fornecedores. | Vincula o intervalo ao grupo para que os números possam ser emitidos. |
Um único intervalo de números pode servir a todos os grupos de contas, ou cada grupo pode ter seu próprio intervalo. Intervalos separados são a opção mais comum, pois o próprio número da conta revela o tipo de fornecedor. Quando o intervalo é sinalizado como externo, o usuário digita o número do fornecedor; caso contrário, o sistema atribui o próximo número disponível.
O status dos campos é mantido por seção de dados mestre, e as seções espelham os segmentos do registro mestre do fornecedor: dados gerais, dados da empresa e dados de compras. Dentro de uma seção, os campos são agrupados e cada campo assume uma de quatro configurações.
- Suprimir: O campo está completamente oculto.
- Entrada obrigatória: O registro não poderá ser salvo até que o campo seja preenchido.
- Entrada opcional: O campo é exibido e pode ser deixado vazio.
- Exibição: O campo está visível, mas não pode ser alterado.
O status do campo não é determinado apenas pelo grupo de contas. As configurações de status de campo em nível de transação e em nível de código da empresa são combinadas, e a configuração mais restritiva prevalece. Um conflito, como um campo suprimido em um local e obrigatório em outro, gera um erro, e é por isso que a transferência de um fornecedor existente para um grupo de contas diferente é restrita.
Grupos de contas de fornecedores padrão e grupos de parceiros de negócios do S/4HANApings
SAP O sistema padrão oferece diversos grupos de contas, e a maioria dos projetos copia um deles em vez de começar do zero.
- A página de PG Soft no Demoslot reúne jogos do provedor em modo demo para quem quer testar os slots antes de jogar com dinheiro real. Em vez de procurar cada título separadamente, você pode encontrar vários jogos PG Soft grátis em um só lugar, com acesso direto pelo navegador. O grupo de fornecedores gerais foi utilizado como modelo para fornecedores comuns.
- KRED e LIEF: Grupos de fornecedores entregues cujo comportamento de numeração depende do intervalo de números que lhes foi atribuído.
- CPD e CPDA: Grupos de contas pontuais, onde um único registro mestre coletivo atende a vários fornecedores ocasionais.
- 0002 para 0006: Grupos específicos por função, como fornecedor de mercadorias, beneficiário alternativo, emissor da fatura e agente de encaminhamento.
In SAP No S/4HANA, o fornecedor é um parceiro de negócios e os dados mestre do fornecedor são mantidos com a transação BP em vez das transações FK e XK. O grupo de contas não desaparece. Cada grupo de parceiros de negóciosping é mapeado para um grupo de contas de fornecedores na personalização da Integração Cliente/Fornecedor, e os intervalos de números associados ao grupoping e o grupo de contas precisam permanecer alinhados; caso contrário, a sincronização falhará durante a criação ou durante uma conversão de SAP ERP.
Uma vez que o grupo e sua faixa de números estejam definidos, os próximos passos são: Criar o cadastro do fornecedor e, mais tarde, para Bloquear ou sinalizar para eliminação quando o relacionamento termina. A classificação equivalente do lado do cliente é usada da mesma forma em contas a receber.
