Tudo sobre o processo de remessa em SAP SD
Jéssica Blake
O Processo de Consignação é onde o produto é armazenado no local do cliente, mas o proprietário deste produto ainda é a empresa. O cliente armazena o estoque de consignação em seu próprio depósito. O cliente pode consumir o produto do depósito a qualquer momento e o cliente cobra pelo produto pela quantidade realmente consumida. No Processamento de Estoque de Consignação, há quatro transações principais no SAP Sistema, que suporta a gestão separada de stocks:
- Abastecimento de Consignação (Abastecimento de estoque no armazém).
- Emissão de Consignação (Emissão de estoque do armazém).
- Devolução em consignação (devolução de estoque do cliente).
- Retirada em consignação (devolução de estoque para fabricação).
Preenchimento de remessa
O Enchimento de Consignação é um processo no qual a empresa armazena o produto nas instalações do cliente e ainda assim a empresa é proprietária desse produto. Este processo é conhecido como preenchimento de remessa (CF). O tipo de pedido de venda para preenchimento de remessa é – KB.
Em consignação preenche apenas o pedido e a entrega ocorre.
Etapa 1) Criar preenchimento de remessa
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Insira o tipo de pedido CF (preenchimento de remessa).
- Insira a área de vendas nos dados organizacionais.
Passo 2)
- Insira o número do pedido.
- Insira a data do pedido.
- Insira a quantidade do pedido.
Passo 3) Clique em salvar 
botão.
Uma mensagem como abaixo é exibida.
Problema de remessa
O cliente pode acessar o produto a qualquer momento para vender ou utilizá-lo em seu armazém e a empresa emitirá faturas apenas para o produto acessado, fatura essa conhecida como emissão em consignação (CI). O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é – KE.
Na consignação ocorrem a Emissão de Ordem, Entrega e Faturas.
Passo 1)
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Insira o tipo de pedido CI (Emissão em consignação).
- Insira os dados da área de vendas no bloco de dados organizacionais.
Passo 2)
- Insira o destinatário da ordem / destinatário da mercadoria / número do pedido de compra.
- Insira a data do pedido.
- Insira o material e a quantidade solicitada.
Passo 3) Clique em salvar 
botão.
Devolução de remessa
Se o cliente devolver o produto devido a danos, má qualidade ou expiração, esse processo será chamado de devolução em consignação (CONR). A devolução da remessa ocorre após a emissão da remessa. ou seja, o cliente pode devolver o produto em consignação, os produtos são emitidos ao cliente pelo processo de emissão em consignação. O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é – KA.
Em consignação Pedido de devolução, Entrega, Faturas e Crédito para devolução ocorrem.
Passo 1)
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Insira o tipo de pedido CONR (devoluções em consignação).
- Insira os dados da área de vendas no bloco Dados Organizacionais.
Passo 2)
- Insira Recebedor da ordem / Recebedor da mercadoria.
- Insira o motivo do pedido.
- Insira o material e a quantidade solicitada.
Passo 3) Clique em salvar 
botão.
Retirada de remessa
Quando um cliente solicita à empresa a devolução do produto, a empresa embalará esse produto nos locais do cliente, esse processo é conhecido como Retirada em Consignação (CP). No processo de retirada em consignação, os produtos não são emitidos para o cliente e apenas armazenados no armazém do cliente como estoque em consignação. O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é – KR.
Na ordem de retirada em consignação, ocorre a entrega de devolução.
Passo 1)
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Insira o tipo de pedido CP (retirada em consignação).
- Insira os dados da Área de Vendas no bloco Dados Organizacionais.
Passo 2)
- Insira Recebedor da ordem / Recebedor da mercadoria.
- Insira o motivo do pedido.
- Insira o material e a quantidade solicitada.
Passo 3) Clique em salvar botão.
Resumo
Aqui estão os tipos de pedidos de vendas
- Preenchimento de remessa (CF) = KB
- Emissão de Consignação (CI) = KE
- Devoluções de remessa (CONR) = KR
- Retirada de remessa (CP) = KA
