Zdefiniuj i przypisz powód blokowania w SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Jaki jest powód blokowania?

Powód blokowania służy do blokowania tworzenia faktury dla klienta. Powód blokowania można zdefiniować zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Po utworzeniu powodu blokowania jest on przypisywany do odpowiednich typów dokumentów i używany w przetwarzaniu dokumentów. Klienta można również zablokować w Customer Master.

Istnieje wiele powodów, dla których warto blokować klienta, niektóre z nich przedstawiono poniżej:

• Klient znajduje się na czarnej liście ze względu na udział w działaniach niezgodnych z prawem.
• Klient zalegał z płatnością.

Blokowanie to proces dwuetapowy –

1. Utwórz powód blokowania
2. Przypisz powód blokowania

Przyjrzyjmy się szczegółowo tym krokom-

Krok 1) Utwórz powód blokowania

Krok 1.1)

1. Wpisz kod T S_ALR_87007670 w polu poleceń.
2. Kliknij przycisk Wybierz.

Krok 1.2) Kliknij przycisk nowe wpisy.

Krok 1.3)

1. Wprowadź kod bloku i opis bloku rozliczeniowego.
2. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok 1.4) Kliknij Zapisz przycisk.

Wyświetli się komunikat „Dane zostały zapisane”.

Krok 2) Przypisz powód blokowania

Krok 2.1)

1. Wprowadź kod T OVV4 w polu poleceń.
2. Kliknij przycisk nowe wpisy.

Krok 2.2)

1. Wprowadź kod blokujący.
2. Wchodzę Billtyp.
3. Zapisz rekord.

Krok 2.3) Wyświetla się komunikat „Dane zostały zapisane”.