Podatek u źródła w SAP podczas księgowania faktury i płatności od dostawcy

W tym samouczku dowiesz się:

Zaksięguj podatek u źródła podczas księgowania faktury od dostawcy

Krok 1) Wpisz kod transakcji F-53 w Pole Polecenia

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

Krok 3) Na kolejnym ekranie Przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury tak, aby zrównoważyć płatność z kwotą faktury

Krok 4) Ze standardowego paska menu przejdź do opcji Symuluj dokument rozliczeniowy

Krok 5) Na następnym ekranie możemy sprawdzić, czy podatek u źródła został również zaksięgowany zgodnie z kwotą bazową wpisaną na fakturze.

Krok 6) Naciśnij opcję Wyślij na standardowym pasku narzędzi, aby opublikować płatność przychodzącą

Krok 7) Sprawdź pasek stanu dla numeru dokumentu, który ma zostać wygenerowany

Krok 1) Wprowadź transakcję FB60 w SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, na którą chcesz zaksięgować fakturę

Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

Wprowadź identyfikator dostawcy (włączony podatek u źródła) dostawcy, który ma zostać wystawiony na fakturę
Wprowadź datę faktury
Sprawdź typ dokumentu Faktura dostawcy
Wprowadź kwotę faktury
Wybierz kod podatkowy dla obowiązującego podatku
Wybierz wskaźnik podatkowy „Oblicz podatek”.
Wpisz Kup konto
Wprowadź kwotę dla faktury

Krok 4) Po wprowadzeniu powyższych danych wybierz zakładkę Podatek u źródła i wprowadź następujące dane

Krok 5) Naciśnij przycisk Opublikuj na pasku standardowym

Krok 6) Poczekaj, aż numer dokumentu zostanie wygenerowany i wyświetlony na pasku stanu w celu potwierdzenia

Możesz lubić: