Jak opublikować zwrot zakupu FB65 w SAP FI

Zwrot po zakupie SAP

W tym samouczku nauczymy się zwracać produkty po zakupie SAP

Krok 1) Wpisz kod transakcji FB65 w polu poleceń

Krok 2) Na kolejnym ekranie należy wprowadzić Kod Firmy, dla której ma zostać zaksięgowany dokument

Krok 3) Na karcie Dane podstawowe wprowadź następujące dane

1. Wprowadź identyfikator dostawcy, dla którego ma zostać wystawiona nota kredytowa
2. Wprowadź datę dokumentu
3. Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana
4. Wprowadź kod podatku użyty na oryginalnej fakturze
5. Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek

Krok 4) W sekcji Szczegóły przedmiotu wprowadź następujące dane

1. Wpisz Kup konto ponieważ wystawiono oryginalną fakturę
2. Wprowadź kwotę do obciążenia
3. Wybierz kredyt
4. sprawdź kod podatkowy

Krok 5) Sprawdź status dokumentu

Krok 6) Naciśnij przycisk Opublikuj na standardowym pasku narzędzi

Krok 7) Sprawdź na pasku stanu numer dokumentu, który ma zostać wygenerowany

Pomyślnie zaksięgowałeś notę ​​kredytową dostawcy dotyczącą zwrotu zakupu