FB60 w SAP: Jak zaksięgować fakturę zakupu

W tym samouczku dowiesz się:

• Jak zaksięgować fakturę zakupu
• Jak zaksięgować fakturę dostawcy w walucie obcej

Jak zaksięgować fakturę zakupu

Krok 1) Wprowadź transakcję FB60 w SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź kod firmy, na którą chcesz zaksięgować fakturę

Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź identyfikator dostawcy, który ma zostać wystawiony na fakturę
2. Wprowadź datę faktury
3. Wprowadź kwotę faktury
4. Wybierz kod podatkowy dla obowiązującego podatku
5. Wybierz wskaźnik podatkowy „Oblicz podatek”.

Krok 4) Sprawdź warunki płatności na stronie karty Płatności

Krok 5) W sekcji Szczegóły przedmiotu wprowadź następujące informacje

1. Wejdź na konto zakupu
2. Wybierz polecenie zapłaty
3. Wprowadź kwotę dla faktury
4. Sprawdź kod podatkowy

Krok 6) Po uzupełnieniu powyższych wpisów sprawdź status dokumentu

Krok 7) Naciśnij przycisk Opublikuj na pasku standardowym

Krok 8) Poczekaj, aż numer dokumentu zostanie wygenerowany i wyświetlony na pasku stanu w celu potwierdzenia

Pomyślnie zaksięgowałeś fakturę zakupu

Jak zaksięgować fakturę dostawcy w walucie obcej

Krok 1) Wpisz kod transakcji FB60 w polu SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź identyfikator dostawcy odbiorcy, dla którego faktura ma zostać zaksięgowana.
2. Wprowadź datę faktury
3. Wprowadź typ dokumentu jako faktura dostawcy
4. Wprowadź kwotę faktury w walucie, w której faktura ma zostać zaksięgowana (waluta dokumentu)
5. Wprowadź kod podatkowy obowiązujący na fakturze
6. Wprowadź zakup Konto GL do obciążenia
7. Wprowadź kwotę debetu

Krok 3) Możemy dostosować Kurs wymiany w zakładce Waluta lokalna

Krok 4) Po ustaleniu kursu wymiany naciśnij „Zapisz”, aby opublikować dokument

Krok 5) Sprawdź pasek stanu pod kątem wygenerowanego numeru dokumentu