Samouczek dotyczący dokumentu KG: Zaparkuj, zatrzymaj, księgowanie z numerem referencyjnym w SAP

Jak zaparkować księgowanie dokumentu KG

In SAP , Użytkownik może otrzymać ograniczoną kwotę autoryzacji do wysyłania.

Na przykład urzędnik księgowy ma uprawnienia do wysyłania dokumentów na maksymalną kwotę 5000 USD. .Podczas podawania dokumentu stwierdza, że ​​kwota dokumentu wynosi 10000 dolarów, do czego nie ma uprawnień.

W takich sprawach, SAP dostarczył Park Funkcja dokumentu, która umożliwia użytkownikowi zapisanie dokumentu, ale kwota nie jest księgowana na kontach G/L. Dokument może być później przejrzany przez personel o wysokich uprawnieniach, który ma odpowiednie upoważnienie do księgowania kwoty. Po zatwierdzeniu dokument jest księgowany na kontach G/L.

Oto demonstracja parkowania dokumentu konta KG

Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 dla Księgowanie konta KG in SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź datę dokumentu
2. Wprowadź konto KG, które ma zostać uznane
3. Wprowadź kwotę kredytu
4. Wprowadź konto KG, które ma zostać obciążone
5. Wprowadź kwotę debetu

Krok 3) Naciśnij przycisk parkowania

Krok 4) Sprawdź status numeru dokumentu parku.

Jak przechowywać księgowanie dokumentu KG

Użytkownik może chcieć tymczasowo zapisać dokument w następujących warunkach

• Dokument KG nie jest kompletny
• Użytkownik nie posiada pełnych i dokładnych informacji
• Użytkownik chce uzupełnić lub poprawić dokument na późniejszym etapie

W takich sytuacjach można ZATRZYMAĆ dokument bez księgowania kwoty dokumentu na kontach KG. Oto demonstracja przechowywania dokumentu konta KG

Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 dla księgowania konta KG SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź datę dokumentu
2. Wprowadź konto KG, które ma zostać uznane
3. Wprowadź kwotę kredytu
4. Wprowadź konto KG, które ma zostać obciążone
5. Wprowadź kwotę debetu

Krok 3) Naciśnij przycisk wstrzymania

Krok 4) Na następnym ekranie wprowadź numer dokumentu tymczasowego i naciśnij przycisk Wstrzymaj dokument

Krok 5) Sprawdź pasek stanu dokumentu jako Wstrzymany

Jak opublikować dokument z odniesieniem w SAP

Krok 1) Wpisz kod transakcji FB50 w polu SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wybierz Idź->Opublikuj z referencją z SAP Standardowy pasek menu

Krok 3) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź numer dokumentu referencyjnego
2. Wprowadź kod firmy, dla której dokument został wysłany
3. Należy podać rok obrotowy, w którym został zaksięgowany
4. naciśnij enter

Krok 4) Na kolejnym ekranie dokonaj odpowiednich zmian w dokumencie

Krok 5) Naciśnij Enter, na następnym ekranie Sprawdź dokument

Krok 6) Naciśnij Zapisz, aby opublikować nowy dokument