MIRO: Jak przeprowadzić weryfikację faktur w SAP

Weryfikacja faktury w SAP

Weryfikacja faktury odbywa się za pośrednictwem MIRO transakcji. Krok 1)
  1. Wprowadź kod transakcji MIRO.
  2. Wybierz fakturę jako typ transakcji.
  3. Wprowadź datę faktury.
  4. Wpisz numer zamówienia.
  5. Dobranie (Hit) ENTER.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Krok 2) Na karcie Płatność wybierz R – weryfikacja faktury.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Zawsze możesz sprawdzić, czy z dokumentem nie występują jakieś problemy.
  1. Kliknij Wiadomości przycisk.
  2. Revprzejrzyj komunikaty i rozwiąż problemy, jeśli takie istnieją.
Jak widać na poniższym screenie wyskakuje mi ostrzeżenie, że moja cena jest za niska, poniżej granicy tolerancji. Jest to jedynie komunikat ostrzegawczy, który nie powstrzyma mnie przed dalszym przetwarzaniem. Ta wiadomość pojawiła się jako informacja, ponieważ ręcznie zmieniłem cenę pozycji 1 z 28.000 22.000 na XNUMX XNUMX! Err, tylko po to, żeby pokazać ci wiadomość.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Kiedy poprawię cenę z powrotem do 28.000 1 za przedmiot 30.4, mój komunikat zniknie. Uwaga: wprowadzona kwota wynosi 28.000 = (1 2.400 dla pozycji 2 + XNUMX dla pozycji XNUMX)

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Możemy symulować fakturę klikając numer przycisku Symulować.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Wyniki symulacji pokazano na poniższym ekranie.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP

Zapisywanie powiodło się.

Wykonaj weryfikację faktury w SAP