W tym samouczku przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy wykonywania polecenia Document Reversal.
Kroki do Reverse Dokument w SAP
Krok 1) Wpisz kod transakcji FB08 w polu poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź numer dokumentu, który ma zostać wycofany
- Wprowadź kod firmy księgowania dokumentu
- Wpisz Rok podatkowy dla Postu
- Wpisz RevKod ersal (Przyczyna Reversalny)
- Wprowadź datę publikacji
- Lub Wprowadź okres księgowania
- Jeśli dokument przypisał czek do zapłaty, wprowadź kod przyczyny, aby unieważnić czek.
Krok 3) Sprawdź dokument naciskając „Wyświetl przed cofnięciem”
Krok 4) Sprawdź dokument
Krok 5) Wróć do poprzedniego ekranu, a następnie naciśnij przycisk Zapisz na standardowym pasku narzędzi
Krok 6) Sprawdź na pasku stanu wygenerowany numer dokumentu zwrotu
Pomyślnie dokonałeś wycofania dokumentu.
Masona Garcii
