Jak utworzyć zamówienie zakupu ME21N w SAP

Zamówienia zakupu są wykorzystywane w wielu procesach w zaopatrzeniu. Mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia wewnętrznego (z jednego zakładu do drugiego), zewnętrznego zaopatrzenia w towary (bezpośrednie zużycie lub zapasy) i usługi. Mogą być również wykorzystywane do podwykonawstwa, procesów stron trzecich i wysyłkowych. Przetwarzanie zamówień zakupu jest przedstawione na poniższym schemacie. Zamówienia zakupu mogą być tworzone z odniesieniem do zapotrzebowania na zakup, RFQ, oferty, innego zamówienia zakupu, umowy, zamówienia sprzedaży.

Jak utworzyć zamówienie zakupu

Zamówienia zakupu tworzone są przy użyciu transakcji standardowych ME21N (lub ME21 – stara instancja transakcji).

Krok 1)

1. Wprowadź kod transakcji ME21N.
2. Wprowadź dostawcę.
3. Wprowadź numer materiału, który należy zakupić.
4. Wprowadź ilość i jednostkę miary (opcjonalnie – system korzysta z jednostki miary z rekordu informacji o zakupie).
5. Naciśnij przycisk ENTER w celu potwierdzenia wprowadzonych danych.

Pozycja zamówienia zakupu jest teraz wypełniana informacjami z rekordu informacji o zakupie i danych podstawowych materiałów w połączeniu z danymi podstawowymi dostawcy. Będzie to widać na kilku kolejnych ekranach.

Termin dostawy i cena netto podawane są na podstawie informacji zawartych w danych podstawowych.

Na poniższym zrzucie ekranu, Bloki 1 i 2 zostały wypełnione z rekordu informacji o zakupie, podczas gdy 3 został wypełniony z poziomu głównego dostawcy.

Domyślne teksty wypełnione danymi podstawowymi rekordu informacji o zakupie.

1. Tekst zamówienia dotyczący rekordu informacyjnego – tekst uzupełniony z wzorca rekordu informacyjnego.
2. Notatka informacyjna – wypełniane z głównego rekordu informacyjnego.
3. Tekst w tym polu jest taki sam jak w naszym rekordzie informacyjnym.

Krok 2)

1. Jak widać, zamówienie zakupu zawiera kilka zakładek na poziomie nagłówka. W zakładce „Status” znajdują się informacje na temat statusu zamówienia.
2. W tym bloku możesz znaleźć status ogólny (Aktywny), a także potwierdzenie zamówienia (Jeszcze nie wysłane), Stan dostawy i Stan faktury.
3. Są to informacje o ilości i wartości, zamówionej ilości i wartości, dostarczonej ilości i wartości, pozostałej do dostarczenia ilości i wartości, zafakturowanej ilości i wartości, a na koniec informacja o zaliczce.

Pozostałe zakładki zawierają informacje o danych organizacyjnych, imporcie, danych dodatkowych, partnerach, komunikacji, adresach, SMS-ach, warunkach, informacjach o dostawie/fakturze.

Krok 3) W zakładce Dostawa/Faktura znajdują się dane dotyczące warunków płatności i warunków handlowych. Można tu wpisać warunki płatności (np. =D06 – płatność 30 dni od dostawy), warunki handlowe (w dwóch polach incoterms – np. EXW Wien).

Krok 4) Dane organizacyjne zawierają informacje o organizacji zakupowej, grupie zakupowej i kodzie firmy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz wybrać inną grupę zakupów.

Inne karty

• In Warunki na poziomie nagłówka znajdziesz dane o cenach i warunkach.
• teksty tab służy do przechowywania tekstów na poziomie nagłówka.
• Adres Zakładka zawiera dane adresowe dostawcy.
• W Dodatkowe dane w zakładce znajdziesz numer zbiorczy i numer NIP sprzedawcy.

Na poziomie pozycji zamówienie zakupu zawiera dodatkowe informacje na temat pozycji

• Na harmonogram dostaw w zakładce możemy wpisać żądany harmonogram dostaw oraz ilości, które mają zostać dostarczone w określonym terminie.

• Dane materiałowe zakładka zawiera informacje o numerze materiału dostawcy, partii, partii dostawcy, kodzie EAN itp. Niektóre dane są wypełniane z rekordu informacji o zakupie.
• Na zakładka dostawa, możesz ustawić procent tolerancji dostawy (nadmierna i niedostateczna dostawa), ustawić status dostawy, ustawienia pozostałej części dostawy i inne informacje.
• Faktura w zakładce znajdują się informacje o danych związanych z fakturą oraz pole „Podatek”, które należy wypełnić jeśli ma to zastosowanie (w naszym przypadku kod podatku to V1 dla obu przedmiotów).
• Warunki Zakładka służy do określenia warunków na poziomie elementu.
• Adres dostawy – adres naszej firmy, można go zmienić, jeśli chcemy, aby materiał został dostarczony gdzie indziej.

• Potwierdzenie zakładka zawiera dane specyficzne dla kontroli potwierdzenia pozycji i wskaźnika odrzucenia.

Gdy wszystkie dane zostaną sprawdzone pod kątem błędów i wprowadzone poprawnie, możemy zapisać zamówienie zakupu.