Jak utworzyć zamówienie zakupu ME21N w SAP

Czym jest zamówienie zakupu? SAP?

Zamówienie zakupu w SAP To formalny dokument zamówienia, który potwierdza zamiar kupującego zakupu materiałów lub usług od dostawcy na uzgodnionych warunkach. Zamówienia zakupu są wykorzystywane w wielu scenariuszach zamówień: wewnętrznych (z jednego zakładu do drugiego), zewnętrznych (bezpośrednie zużycie lub zapasy) i usług. Kierują one również podwykonawstwem.tracProcesy dostaw, obsługi stron trzecich i wysyłki. Każde zamówienie zakupu można utworzyć od podstaw lub w odniesieniu do istniejącego zapotrzebowania, zapytania ofertowego, oferty, innego zamówienia zakupu,tract, czyli zamówienie sprzedaży, które pozwala na kompleksową weryfikację łańcucha zaopatrzenia.

Dlaczego warto używać formularza ME21N do tworzenia zamówienia zakupu?

Transakcja ME21N to nowoczesny ekran w stylu „Enjoy” służący do tworzenia zamówień zakupu, który stał się standardowym interfejsem do zakupów w SAPWybierając opcję ME21N zamiast starszej transakcji ME21, kupujący mają do dyspozycji pojedynczy ekran z obszarami nagłówka i pozycji, nawigacją typu „przeciągnij i upuść” oraz automatycznym uzupełnianiem danych podstawowych.

• Szybsze wprowadzanie danych: Nagłówek, przegląd elementu i szczegóły elementu są widoczne na jednym ekranie, co zmniejsza konieczność przełączania ekranów.
• Ponowne wykorzystanie danych głównych: Dane dotyczące dostawcy, materiału i zakupu automatycznie wypełniają dokument, zmniejszając ryzyko literówek.
• Lepsza walidacja: Pola statusu wyświetlają stany dostawy, faktury i potwierdzenia w momencie zapisania zamówienia.
• Dokumenty referencyjne: ME21N umożliwia kopiowanie z zamówień,tracts, RFQ i starsze zamówienia za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Jak utworzyć zamówienie zakupu w SAP ME21N

Zamówienia zakupu są tworzone przy użyciu standardowej transakcji ME21N (lub ME21(starsza wersja transakcji). Wykonaj cztery poniższe kroki, aby utworzyć, zweryfikować i zapisać kompletne zamówienie zakupu.

Krok 1) Wprowadź nagłówek i dane elementu

1. Wprowadź kod transakcji ME21N.
2. Wpisz sprzedawca.
3. Wpisz numer materiału który należy nabyć.
4. Wpisz ilość i jednostka miary (opcjonalnie — system używa jednostki miary z rekordu informacji o zakupie).
5. Naciśnij przycisk ENTER aby potwierdzić wprowadzone dane.

Pozycja zamówienia zakupu jest teraz wypełniony informacjami z rekordu informacji o zakupie i danych materiałowych, połączonymi z danymi podstawowymi dostawcy. Można to zobaczyć na kilku kolejnych ekranach.

Datę dostawy i cenę netto uzupełnia się na podstawie informacji podanych w danych podstawowych.

Na poniższym zrzucie ekranu bloki 1 oraz 2 zostały wypełnione z rekordu informacji o zakupie, podczas gdy blok 3 został uzupełniony z głównego źródła dostawcy.

Domyślne teksty uzupełniane są za pomocą danych głównych rekordu informacji o zakupie:

1. Tekst zamówienia zamówienia w rekordzie informacyjnym — tekst pobrany z głównego rekordu informacyjnego.
2. Notatka z informacjami — pobierane z głównego rekordu informacyjnego.
3. Tekst w tym polu jest zgodny z tekstem zapisanym w naszym rekordzie informacyjnym.

Krok 2) Revzobacz zakładkę Status

1. Zamówienie zakupu zawiera kilka zakładek na poziomie nagłówka. Na Status Na karcie znajdują się informacje o aktualnym stanie Zamówienia.
2. W tym bloku można znaleźć status ogólny (Aktywne), a także potwierdzenie zamówienia zakupu (Nie wysłano jeszcze), status dostawy i status faktury.
3. Blok statusu pokazuje również ilości i wartości: zamówioną ilość i wartość, dostarczoną ilość i wartość, pozostałą do dostarczenia ilość i wartość, zafakturowaną ilość i wartość, a na koniec informacje o zaliczce.

Pozostałe zakładki nagłówka zawierają informacje na temat danych organizacyjnych, importu, danych dodatkowych, partnerów, komunikacji, adresu, wiadomości tekstowych, warunków oraz ustawień dostawy/faktury.

Krok 3) Ustaw warunki dostawy i faktury

Dostawa/Faktura Zakładka zawiera dane dotyczące warunków płatności i warunków handlowych. Możesz tu wprowadzić warunki płatności (takie jak =D06 — płatność 30 dni po dostawie) oraz warunki handlowe (w dwóch polach Incoterms — na przykład EXW Wiedeń).

Krok 4) Skonfiguruj dane organizacyjne

Dane organizacyjne Zakładka zawiera informacje o organizacji zakupowej, grupie zakupowej i kodzie firmy. W razie potrzeby możesz wybrać inną grupę zakupową.

Inne zakładki na poziomie nagłówka

• Warunki zakładka pokazuje dane o cenach i warunkach na poziomie nagłówka.
• teksty Karta jest używana do utrzymania tekstów na poziomie nagłówka.
• Adres Zakładka zawiera dane adresowe dostawcy.
• Dodatkowe dane w zakładce znajduje się numer zbiorczy i numer VAT sprzedawcy.

Zakładki na poziomie pozycji w zamówieniu zakupu

Na poziomie pozycji zamówienie zakupu zawiera dodatkowe informacje o każdej pozycji:

• Na Harmonogram dostaw Na karcie tej możesz wprowadzić żądany harmonogram dostaw oraz ilości, które mają zostać dostarczone w danym dniu.

• Dane materiałowe Karta zawiera informacje o numerze materiału dostawcy, partii, partii dostawcy, kodzie EAN i podobnych atrybutach. Część tych danych pochodzi z rekordu informacji o zakupie.
• Na Dostawa Na karcie tej możesz ustawić procentową tolerancję dostawy (przekroczenie lub niedokończenie dostawy), status dostawy, ustawienia przypomnień o dostawie i inne opcje dostawy.
• Faktura karta zawiera dane dotyczące faktury oraz pole „Podatek”, które należy wypełnić, jeśli ma to zastosowanie (w naszym przykładzie kod podatku to V1 dla obu przedmiotów).
• Warunki Karta służy do określania warunków na poziomie elementu.
• Adres dostawy Domyślnie jest to adres naszej firmy, ale można go zmienić, jeśli materiały mają zostać dostarczone w inne miejsce.

• Potwierdzenie Karta zawiera dane specyficzne dla kontroli potwierdzenia pozycji i wskaźnika odrzucenia.

Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich danych pod kątem błędów i wprowadzeniu ich prawidłowo zapisz zamówienie zakupu, aby je zatwierdzić. SAP pomimo napiętego harmonogramu

FAQ