ME11: Jak utworzyć rekord informacji o zakupie w SAP

Zapis informacji o zakupie

Rekordy informacji o zakupie to informacje o warunkach zakupu określonego materiału od dostawcy. Są one utrzymywane w oparciu o kombinację dostawcy/materiału i mogą zawierać dane dotyczące cen i warunków, limitów dostaw nadmiernych i niedostatecznych, planowanej daty dostawy oraz okresu dostępności.

Typy zamówień w rekordzie informacyjnym

1. Standardowa

   Standardowy rekord informacyjny zawiera informacje dotyczące standardowych zamówień zakupu. Rekordy informacyjne można tworzyć dla materiałów i usług z rekordami głównymi lub bez nich.

2. Podwykonawstwo

   Rekord informacji o podwykonawcy zawiera informacje o zamówieniu dla zamówień podwykonawców. Na przykład, jeśli podzlecasz montaż komponentu, rekord informacji o podwykonawcy będzie zawierał cenę dostawcy (podwykonawcy) za montaż komponentu.

3. Rurociąg

   Rekord informacyjny rurociągu zawiera informacje na temat towaru dostawcy, który jest dostarczany rurociągiem lub rurami (na przykład ropa lub woda) lub podobnymi środkami (na przykład energia elektryczna z sieci). Rekord informacyjny zawiera cenę sprzedawcy za wykorzystanie takich towarów przez kupującego („wycofanie rurociągiem”). Ceny wypłat/użytkowania możesz zachować dla różnych okresów ważności.

4. Przesyłka

   Rekord informacji o przesyłce zawiera informacje o materiale, który dostawcy udostępniają na własny koszt w siedzibie zamawiającego. Rekord informacyjny zawiera cenę sprzedawcy za wycofanie towaru przez zamawiającego z magazynu konsygnacyjnego. Podobnie jak w przypadku rekordu informacyjnego rurociągu, możesz przechowywać ceny dla różnych okresów ważności.

Jak utworzyć rekord informacji o zakupie

Rekordy informacji o zakupach można tworzyć dla każdego rodzaju zamówień i są one przetwarzane przy użyciu kodu transakcji ME11.

Krok 1)

1. Wprowadź transakcję ME11 w wierszu poleceń.
2. Kluczem do utworzenia rekordu informacyjnego jest kombinacja dostawcy/materiału. Możesz wprowadzić organizację zakupową i/lub zakład.
3. Musisz wybrać kategorię informacji dla żądanego typu zamówienia. Naciskać ENTER aby przejść do następnego ekranu.

Krok 2) Tutaj podajesz informacje nt Dane ogólne rekordu informacyjnego.Informacje te są zachowywane dla wszystkich rodzajów zamówień (utrzymywane tylko raz na zawsze: Standard, Podwykonawstwo, Rurociąg, Przesyłka), a są tam najbardziej odpowiednie pola:

1. Przypomnienie 1, 2, 3: Te trzy pola wskazują resztę, która ma zostać wydana dostawcy. Wartość ujemna wskazuje, że dostawca powinien być przed wyceną lub datą dostawy.
2. Mata sprzedawcy. NIE: Numer materiału używany przez dostawcę dla tego materiału.
3. Grupa materiałowa dostawcy: grupa materiałów używana przez dostawcę dla tego materiału.
4. Sprzedawca: Imię i nazwisko osoby kontaktowej.
5. telefon: numer telefonu osoby kontaktowej lub sprzedawcy
6. Umowa zwrotna: może wskazywać, czy możliwy jest zwrot towarów i czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.
7. Jednostka zamówienia: jednostka, w jakiej ten materiał jest zamawiany przez dostawcę.
8. Kategoria certyfikatu: rodzaj certyfikatu wydanego przez dostawcę, który ma zastosowanie do tego materiału.
9. Kraj pochodzenia: kraj, w którym wyprodukowano ten materiał.

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych danych możemy kliknąć przycisk Kup. Org. Dane 1 do przesłania na ekran wprowadzania informacji zależnych od Organizacji Zakupowej.

Krok 3) Widok ten jest utrzymywany oddzielnie dla każdego typu zamówienia. Wybraliśmy standardowy typ zamówienia i możemy tutaj wypełnić kilka odpowiednich pól.

1. Planowany czas dostawy: domyślny czas w dniach, w którym planowana jest dostawa materiału.
2. Grupa Zakupowa: grupa zakupowa wymieniona w materiałowych lekcjach mistrzowskich.
3. Standardowa ilość: standardowa ilość zakupu materiału.
4. Minimalna ilość: nie zezwalaj na zakup ilości mniejszej niż podana tutaj.
5. Maksymalna ilość: nie chcemy jednorazowo kupować więcej niż podana ilość.
6. Cena netto: cena netto materiału za jednostkę zamówienia.
7. Formuły handlowe: warunki handlowe i dostawy.

Krok 4) Naciśnij przycisk Warunki.

Kolejny ekran służy do utrzymywania warunków cenowych i jak widać cena wpisana na poprzednim ekranie została przeniesiona na ten ekran.

1. Rodzaj warunku: w tym polu możesz wprowadzić typ warunku.
2. Kwota na jednostkę: w tych 4 polach możesz wpisać kwotę i jednostkę kwoty (np. 2.800 EUR) oraz ilość, dla której obowiązuje ta kwota (1 PAL).
3. Obowiązuje od.
4. Ważne do. Pola 3 i 4 przedstawiają okres ważności warunku(ów). Oznacza to, że warunek ten obowiązuje od dnia 10.05.2013r. do 31.12.9999. (nieskończona ważność w przyszłości).

Krok 5) Standardowe teksty dla tej kombinacji materiału/dostawcy można zdefiniować w widoku Teksty rekordu informacji o zakupie.

1. W tych pięciu wierszach można wprowadzić notatkę dotyczącą rekordu informacyjnego. Notatka ta będzie aktywna tylko wtedy, gdy zaznaczone zostanie pole wyboru dla notatki dotyczącej rekordu informacyjnego.
2. Taka sama logika jak poprzednio, z tą różnicą, że jest to standardowy tekst pozycji, który zostanie skopiowany do pozycji zamówienia zakupu.

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych informacji na temat naszej kombinacji materiału/dostawcy, możesz zapisać dane transakcji i zostaną wyświetlone informacje o numerze rekordu informacji o zakupie przypisanym do naszego rekordu informacyjnego. Możemy go używać w przyszłości do edycji lub wyświetlania naszego rekordu.

Teraz możemy skonfigurować pozostałe trzy rekordy informacyjne dotyczące typu zaopatrzenia, które należy przechowywać tylko na ekranie Dane organizacji zakupów 1.