Jak utworzyć żądanie korekty faktury w SAP SD
Jessiki Blake
Co to jest korekta faktury?
Korekta faktury to proces mający na celu skorygowanie ilości lub cen na fakturach dla jednej lub większej liczby pozycji pojedynczych.
System wylicza różnicę pomiędzy kwotą pierwotną a kwotą skorygowaną. Żądanie korekty faktury jest automatycznie blokowane przez system do czasu sprawdzenia. Po zatwierdzeniu możemy usunąć blokadę.
System tworzy notę kredytową lub debetową na podstawie całkowitej wartości żądania korekty faktury.
Krok 1)
- Wprowadź kod T VA01 w polu poleceń.
- Wpisz w polu Typ zamówienia Żądanie korekty faktury.
- Wprowadź organizację sprzedaży / kanał dystrybucji / dział w danych organizacji.
- Kliknij przycisk Utwórz z referencjami, aby utworzyć korektę faktury z referencją do dokumentu sprzedaży.
Krok 2)
- Wprowadź numer zamówienia sprzedaży, w którym wymagana jest korekta
- Kliknij przycisk Kopiuj.
Krok 3)
- Numer odbiorcy/PO może zostać zmieniony.
- Wprowadź wymaganie data dostawy
- Istnieje możliwość zmiany ilości zamówienia.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Wyświetla się komunikat „Dane zostały zapisane”.
