jak Reverse (Anuluj) Przyjęcie towaru MMBE w SAP
Oliwia Turner
⚡ Inteligentne podsumowanie
Anuluj przyjęcie towaru w SAP Korzystając z transakcji MIGO z akcją A03 Anulowanie dokumentu materiałowego. Anulowanie usuwa zapas, kasuje wpis księgowy i ponownie otwiera pozycję zamówienia zakupu.
Dlaczego warto anulować paragon?
Po zaksięgowaniu dokumentu przyjęcia towaru nie można go edytować. Jednocześnie zapisuje on stan magazynowy, wycenę i historię zamówień, więc jedynym sposobem na skorygowanie błędu jest anulowanie całego dokumentu i ponowne zaksięgowanie.
Sytuacje wymagające anulowania są rzadkie, ale powszechne:
- Zły typ zapasu. Materiał trafił do kontroli jakości, podczas gdy powinien zostać dopuszczony do nieograniczonego użytku, lub odwrotnie. Przykład ten przedstawiono poniżej.
- Zła ilość. A typing błąd - wysłano więcej lub mniej niż w rzeczywistości dotarło.
- Niewłaściwa lokalizacja zakładu lub magazynu. Paragon został przypisany do niewłaściwej witryny.
- Błędne zamówienie zakupu. Dostawa została skojarzona z podobnym zamówieniem u tego samego dostawcy.
- Data publikacji w niewłaściwym okresie. Paragon dotarł do okresu, który musi pozostać zamknięty.
Anulowanie nie służy do zwrotu wadliwego towaru do dostawcy. Jest to dostawa zwrotna, która zachowuje oryginalny paragon i tworzy osobną dostawę wychodzącą, jak wyjaśniono w poniższym porównaniu.
Po zaksięgowaniu przyjęcia towaru w MIGO możesz sprawdzić stany magazynowe MMBE kod transakcji.
- Wykonaj transakcję.
- Dla żądanego materiału zostaną pokazane poziomy zapasów dla roślin, miejsca przechowywania i rodzaje zapasów (nieograniczone, jakościowe, zablokowane).
- W kolumnie „Kontrola jakości” widać, że nasz materiał znajduje się tam w ilości 2 PAL = 24 szt. Mamy również nieograniczony zapas z niektórych poprzednich dostaw.
Powiedzmy, że popełniliśmy błąd, chcieliśmy w tym szczególnym przypadku, aby nasz materiał trafił bezpośrednio do nieograniczonego magazynu. Dlatego musimy anulować księgowanie, aby odwrócić proces i zrobić to ponownie poprawnie.
Możemy użyć transakcji MIGO, aby anulować wysłanie.
Krok po kroku proces anulowania odbioru towaru
Krok 1) Dodaj A03 Anulowanie, R02 Dokument materiałowy, wprowadź dokument materialny, który powstał po zaksięgowaniu GR (odbiór towaru) z zamówienia. Wykonać.
Krok 2)
- Sprawdź wskaźnik, czy element jest w porządku.
- Post.
Krok 3) Zameldować się MMBE jeśli obowiązuje anulowanie odbioru towaru. Jak widać kolumna kontroli jakości jest pusta. Oznacza to, że pomyślnie cofnęliśmy/anulowaliśmy zaksięgowanie przyjęcia towaru.
Oznacza to również, że możemy użyć numeru zamówienia w MIGO aby ponownie zaksięgować przyjęcie towaru, tym razem z poprawnymi ustawieniami.
💡 Wskazówka: Transakcja MBST anuluje dokument materiałowy bezpośrednio, gdy jego numer jest już znany, bez konieczności przechodzenia przez rozwijane menu akcji MIGO. Obie ścieżki generują ten sam dokument anulowania.
Anulowanie kontra zwrot Dostawa kontra Reversal
Trzy mechanizmy cofają lub kompensują przyjęcie towaru, a wybór niewłaściwego z nich powoduje wprowadzenie w błąd w śledzeniu audytu. Tabela je rozdziela.
| Parametr | Darmowe Anulowanie | Dostawa zwrotna | Następne księgowanie transferowe |
|---|---|---|---|
| Akcja MIGO | A03 Anulowanie | A02 Dostawa zwrotna | A08 Księgowanie transferowe |
| Rodzaj mechanizmu | 102, odwrócenie 101 | 122, zwrot do sprzedawcy | 321, 322, 343 i podobne |
| Znaczenie | Paragon został wprowadzony przez pomyłkę | Towar dotarł, ale jest odsyłany | Towary są poprawne, zmienia się tylko rodzaj towaru |
| Zaangażowany sprzedawca | Nie, to czysto wewnętrzna korekta | Tak, dokument zwrotny trafia do dostawcy | Nie |
| Widoczny oryginalny paragon | Tak, z jego odwróceniem obok | Tak, plus osobna linia powrotna | Tak, nietknięte |
W powyższym przykładzie materiał był w porządku, a błędny był tylko rodzaj surowca. księgowanie transferowe Z mechanizmem typu 321 przeniesiono by go z kontroli jakości do nieograniczonego użytku bez konieczności cofania. Anulowanie i ponowne opublikowanie jest właściwym wyborem, gdy cały dokument jest błędny, a nie tylko jeden atrybut.
Kiedy nie można anulować odbioru towaru
SAP Odmawia anulowania, jeśli jego cofnięcie spowodowałoby niespójność innego dokumentu. Rozważ te przyczyny, zanim założysz, że to błąd systemu.
- Zapasy zostały już wyczerpane. Jeżeli ilość została wydana do produkcji lub dostarczona klientowi, nie istnieje już możliwość jej pobrania. Reverse najpierw problem.
- Faktura została wystawiona. Weryfikacja potwierdziła zgodność faktury z paragonem. Anuluj fakturę za pomocą kodu MR8M przed anulowaniem paragonu.
- Materiał został przeniesiony w inne miejsce przechowywania. Późniejsze zaksięgowanie przelewu musi zostać najpierw cofnięte, tak aby ilość znajdowała się tam, gdzie została umieszczona podczas pierwotnego przyjęcia.
- Okres publikacji ogłoszeń został zamknięty. RevDomyślnie wpisy ersal są księgowane w bieżącym okresie. Jeśli konieczne jest użycie okresu pierwotnego, musi on zostać ponownie otwarty przez dział finansowy.
- Podjęto decyzję dotyczącą użytkowania. W przypadku zapasów podlegających kontroli decyzja o jakości wykorzystania musi zostać anulowana przed cofnięciem przyjęcia.
- Zużyto numery partii lub serii. Aby operacja cofania pozwoliła na znalezienie danej partii, musi ona być nadal dostępna w magazynie w tej samej ilości.
Po cofnięciu dokumentu blokującego, anulowanie przebiega normalnie, a pozycja zamówienia zakupu zostaje ponownie otwarta. Powiązane kroki opisano w zaksięgowanie przyjęcia towaru oraz wystawienie fakturyi szerszy przepływ w SAP Samouczek MM.
