Definer og tildel blokkeringsårsak i SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Hva er blokkeringsgrunn?

Årsaken til blokkering er bruk for å blokkere oppretting av fakturaer for en kunde. Årsak til blokkering kan defineres i henhold til forretningskrav. Etter opprettelsen av blokkeringsgrunn, har den tilordnet tilsvarende dokumenttyper og brukt i dokumentbehandling. Kunden kan også blokkeres i Customer Master.

Det er flere grunner til å blokkere kunder, noen grunner er som nedenfor-

  • Kunden er svartelistet på grunn av involvering i ulovlige aktiviteter.
  • Kunden misligholdt betalingen.

Blokkering er en 2-trinns prosess –

  1. Opprett blokkeringsårsak
  2. Tilordne blokkeringsårsak

La oss se på disse trinnene i detalj-

Trinn 1) Opprett blokkeringsårsak

Trinn 1.1)

  1. Skriv inn T-kode S_ALR_87007670 i kommandofeltet.
  2. Klikk på velg-knappen.

Opprett blokkeringsårsak i SAP

Trinn 1.2) Klikk på knappen for nye oppføringer.

Opprett blokkeringsårsak i SAP

Trinn 1.3)

  1. Skriv inn blokkkode og faktureringsblokkbeskrivelse.
  2. Klikk på lagre-knappen.

Opprett blokkeringsårsak i SAP

Trinn 1.4) Klikk på lagre Opprett blokkeringsårsak i SAP knapp.

En melding "Data ble lagret" vil vises.

Opprett blokkeringsårsak i SAP

Trinn 2) Tildel blokkeringsårsak

Trinn 2.1)

  1. Skriv inn T-kode OVV4 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen for nye oppføringer.

Tildel blokkeringsårsak i SAP

Trinn 2.2)

  1. Skriv inn blokkeringskode.
  2. Enter Billing type.
  3. Lagre posten.

Tildel blokkeringsårsak i SAP

Trinn 2.3) En melding "Data ble lagret" vises.

Tildel blokkeringsårsak i SAP