Definer og tildel blokkeringsårsak i SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Hva er blokkeringsgrunn?
Årsaken til blokkering er bruk for å blokkere oppretting av fakturaer for en kunde. Årsak til blokkering kan defineres i henhold til forretningskrav. Etter opprettelsen av blokkeringsgrunn, har den tilordnet tilsvarende dokumenttyper og brukt i dokumentbehandling. Kunden kan også blokkeres i Customer Master.
Det er flere grunner til å blokkere kunder, noen grunner er som nedenfor-
- Kunden er svartelistet på grunn av involvering i ulovlige aktiviteter.
- Kunden misligholdt betalingen.
Blokkering er en 2-trinns prosess –
- Opprett blokkeringsårsak
- Tilordne blokkeringsårsak
La oss se på disse trinnene i detalj-
Trinn 1) Opprett blokkeringsårsak
Trinn 1.1)
- Skriv inn T-kode S_ALR_87007670 i kommandofeltet.
- Klikk på velg-knappen.
Trinn 1.2) Klikk på knappen for nye oppføringer.
Trinn 1.3)
- Skriv inn blokkkode og faktureringsblokkbeskrivelse.
- Klikk på lagre-knappen.
Trinn 1.4) Klikk på lagre knapp.
En melding "Data ble lagret" vil vises.
Trinn 2) Tildel blokkeringsårsak
Trinn 2.1)
- Skriv inn T-kode OVV4 i kommandofeltet.
- Klikk på knappen for nye oppføringer.
Trinn 2.2)
- Skriv inn blokkeringskode.
- Enter Billing type.
- Lagre posten.
Trinn 2.3) En melding "Data ble lagret" vises.