Top 50 SAP FICO-intervjuspørsmål og svar i 2026
Mason Garcia
Her er SAP FICO intervju spørsmål og svar for ferskere og erfarne kandidater for å få drømmejobben.
SAP FICO-intervjuspørsmål og svar for ferskinger
1) Forklar begrepet SAP FICO?
SAP FICO står for FI (Finansiell regnskap) og CO (kontrollerende). I SAP FICO, SAP FI tar seg av regnskap, utarbeidelse av regnskap, skatteberegninger etc, mens SAP CO tar seg av interordrer, kostnadsark, inventarark, kostnadsfordelinger etc. Det er programvaren som lagrer data, og også beregner dem og henter resultatet basert på gjeldende markedsføringsscenario. SAP Fico forhindrer tap av data og utfører også verifisering og rapportering av data.
👉 Gratis PDF-nedlasting: SAP FICO-intervjuspørsmål og svar
2) Hva er de andre modulene som 'Financial Accounting' er integrert i?
De andre modulene som 'Finansiell regnskap' er integrert til er
a) Salg og distribusjon
b) Materialforvaltning
c) Menneskelige ressurser
d) Produksjonsplanlegging
e) Kontroll av finansiell transaksjon
3) I SAP FI hva er de organisatoriske elementene?
De organisatoriske elementene i SAP FI er:
a) Selskap Code
b) Forretningsområde
c) Kontoplan
d) Funksjonsområde
4) Forklar hva som er nøkkelen til å legge ut og hva kontrollerer den?
For å bestemme transaksjonstypen som er angitt i linjeelementet, brukes en tosifret numerisk kjent som 'Konteringsnøkkel'
Posteringsnøkkel avgjør
a) Kontotyper
b) Typer oppslag. Debet eller kreditt
c) Feltstatus for transaksjonen
5) Hva er firmakoden i SAP?
For å generere regnskap som Resultatregnskap, Balanser etc. bedriftskode benyttes.
6) Hvor mange kontoplan kan bedriftskode ha?
Du kan ha en Kontoplan for én bedriftskode som er tildelt.
7) For et selskap Code Hvor mange valutaer kan konfigureres?
Det er tre valutaer som kan konfigureres for en firmakode, en er en lokal valuta og to er parallellvalutaene.
8) Hva er alternativene i SAP for regnskapsår?
Regnskapsår in SAP er måten økonomiske data lagres på i systemet. I SAP, du har 12 perioder og fire spesielle perioder. Disse periodene er lagret i regnskapsårsvariant som er:
a) Kalenderår: Fra jan-des, april-mars
b) Årsavhengig regnskapsår
9) Hva er et 'årsskift' i SAP kalender?
SAP systemet vet ikke hva som er brutt regnskapsår, f.eks. april 2012 til mars 2013, og forstår kun kalenderåret. Hvis regnskapsåret for en virksomhet ikke er et kalenderår, men kombinasjonen av de forskjellige månedene i to forskjellige kalenderår og deretter en av kalenderåret må klassifiseres som et regnskapsår for SAP og måneden som faller inn i et annet år må justeres inn i regnskapsåret ved å flytte året ved å bruke tegnet -1 eller +1. Dette skiftet i året er kjent som 'årskifte'.
Eksempel: April 2012 til desember 2012 er vårt første kalenderår, og januar 2013 til mars 2013 er vårt andre år. Hvis du nå tar 12. april til 12. desember som regnskapsår, blir 13. januar til 13. mars automatisk andre år, og du må justere dette året ved å bruke -1 skift, og omvendt hvis scenarioet er omvendt, her vil du bruke +1 skift.
10) Hva er årsavhengig regnskapsårsvariant?
I en årsavhengig regnskapsårsvariant er ikke antall dager i en måned i henhold til kalendermåneden. For eksempel, i år 2005, slutter januar måned 29th, februar måned slutter 26th og så videre
11) I SAP hvordan ivaretas inngående og utgående avgifter?
For hvert land er skatteprosedyre definert, og skattekoder er definert innenfor denne. Det er en fleksibilitet til å enten utgifte skattebeløpene eller kapitalisere det samme til aksjer.
12) Forklar hva som er valideringer og substitusjoner i SAP?
For hvert funksjonsområde i SAP Validering eller substitusjon defineres f.eks. Eiendeler, Kontroll osv. på følgende nivåer
a) Dokumentnivå
b) Linjeelementnivå
13) Hva er bruksområdene som bruker validering og substitusjoner?
a) FI- Finansregnskap
b) CO-kostnadsregnskap
c) AM-Asset regnskap
d) GL-Spesialbok
e) CS-konsolidering
f) PS-Project system
g) RE-Eiendom
h) PC-Profit senter regnskap
14) I SAP hva er bruken av FSV (Financial Statement Version)?
FSV (Financial Statement Version) er et rapporteringsverktøy. Det kan brukes til å f.eks.tracsluttregnskap fra SAP som resultatregnskap og balanse. De flere FSV-ene kan brukes til å generere utdata fra forskjellige eksterne byråer som banker og andre lovpålagte myndigheter.
15) Hva er en feltstatusgruppe?
'Feltstatusgrupper' kontrollerer feltene som kommer opp når brukeren utfører transaksjonene. I FIGL (Financial General Ledger) master, lagres feltstatusgruppen.
16) Hva er FI-GL (Financial-Generelt Ledger) Regnskap gjør?
For å få oversikt over eksterne Regnskap og administrasjon og regnskap, GL (Generelt Ledger) Regnskap benyttes. Den registrerer alle forretningstransaksjoner som er integrert med alle andre driftsområder i et programvaresystem, og sikrer også at regnskapsdataene alltid er fullstendige og nøyaktige.
17) Hva er standard valutakurstype som plukkes opp for alle SAP transaksjoner?
For alle SAP transaksjonen er standardkursen M (Gjennomsnittskurs).
18) Hva er metodene for betaling av leverandørfakturaer?
a) Manuell betaling uten bruk av utdatamedium som sjekker osv.
b) Automatiske betalinger som DME (Data Medium Exchange), sjekker, bankoverføring
19) Hva er problemene når forretningsområdet konfigureres?
Problemet som står overfor når et forretningsområde konfigureres, er deling av kontosaldo som er mer relevant når det gjelder skattekontoer.
20) Hva er forutsetningene for å rydde dokumenter?
Tilpasningsforutsetningen for dokumentklarering er å kontrollere varene som er klarert og uavklart, og dette gjøres ved åpen varehåndtering. Åpen varehåndtering administrerer din utestående konto, dvs. leverandørgjeld og kundefordringer. For eksempel registreres en fakturapost som ennå ikke er betalt som åpen konto til den er betalt.
21) Hva er viktigheten av GR/IR (Godt mottatt/faktura mottatt) clearingkonto?
GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) er en mellomkonto. I det gamle systemet, hvis varene mottas og fakturaen ikke mottas, foretas avsetningen, i SAP ved varemottaket. Den passerer regnskapsposten som debiterer inventaret og krediterer GR/IR-kontoen. På samme måte, når en faktura mottas, krediteres leverandørkontoen, og GR/IR-kontoen debiteres, vil GR/IR-en vises som ikke-godkjente varer til det tidspunktet fakturaen ikke er mottatt.
22) Hva er parallell og lokal valuta i SAP?
Hver firmakode kan ha to ekstra valutaer, i tillegg til firmakoden, valuta som legges inn i firmakodedataene. Valutaen som er angitt i opprettelsen av firmakoden kalles lokal valuta og de to andre valutaene kalles parallelle valutaer. Parallelle valutaer kan brukes i utenlandske forretningstransaksjoner. For å gjøre internasjonale transaksjoner kan parallell valuta brukes. De to parallelle valutaene vil være GRUPPEVALUTA og HARD VALUTA.
23) Hvor kan du bruke internordren?
Til track kostnaden, interne ordrer brukes; de foreslås pådratt over kort sikt.
24) Er det mulig å beregne avskrivning til dagen?
Ja, det er mulig å beregne avskrivninger, for å gjøre det må du slå på indikatoren Dep. til dagen i konfigurasjonen av avskrivningsnøkkelen.
25) I Asset Accounting hva er organisasjonsoppgavene?
I Asset Accounting er avskrivningsskjema vurdert som høyeste node, og denne tilordnes selskapsnoden. Alle avskrivningsberegningene er lagret under avskrivningstabellen.
SAP FICO-intervjuspørsmål for erfarne kandidater
26) Hva er viktigheten av aktivaklasser? Hvilke aktivaklasser finnes?
Aktivaklassen er hovedklassen for å klassifisere eiendeler. Hvert aktiva må kun tilordnes én aktivaklasse. Eksempel på aktivaklasse er møbler og inventar, anlegg og maskiner, og datamaskiner osv. Aktivaklassen inneholder også G1-konto, når en eiendel anskaffes, debiteres G1-konto. Hver gang du oppretter en aktivamaster, blir det obligatorisk å nevne aktivaklassen du oppretter de nødvendige aktiva for. Så hver gang en aktivatransaksjon skjer, blir G1-kontoen knyttet til aktivaklassen automatisk plukket opp og oppføringen bestått. Du kan også angi standardverdier for beregning av avskrivningsverdier og andre stamdata i hver aktivaklasse.
27) Hvordan kapital WIP (Work In Process) og Assets stod for i SAP?
'Capital WIP' refereres til som Assets under construction in SAP og er representert under spesifikk aktivaklasse. Avskrivning belastes vanligvis ikke under 'Capital WIP'. Kostnadene som påløper ved å bygge en kapitaleiendel kan bokføres til en "intern ordre" og gjennom oppgjørsprosedyrene, og kan bokføres på en "Eiendel under konstruksjon".
28) Hva er hovedkomponentene i kontoplanen?
Hovedkomponentene i kontoplanen er:
a) Kontoplannøkkel
b) Navn
c) Opprettholde språket
d) Lengde GL kontonummer
e) Kontrollere integrasjon
f) Konsolidering-Konsern kontoplan
g) Blokkindikator
29) Hva er kredittkontrollområdet innenfor SAP?
For å beskytte din bedrift mot risikoen for tap og flere utestående fordringer, kan du sette en kredittgrense for kunden din ved å bruke kredittkontrollområdet i SAP. Med hjelp av SAP, kan du blokkere leveransene til kunden din basert på kredittgrensen og kundefordringens saldo på deres konto som vedlikeholdes av deg.
30) Hvordan kan du opprette kredittkontrollområde i SAP?
Ved å bruke transaksjonskode OB45 eller sti kan du opprette kredittkontrollområde i SAP
SPRO> bedriftsstruktur >vedlikeholde struktur>definisjon>finansiell regnskap>vedlikeholde kredittkontrollområde og skriv deretter inn følgende beskrivelse
a) Oppdatering
b) Navn på kredittkontrollområdet i SAP
c) Valuta
d) Description
e) Kredittgrense
f) Risikokategori
g) Skattevariant
h) Repgruppe
31) Hva er posteringsperiodevarianter?
I regnskapsår er bokføringsperiode en periode som transaksjonstallene oppdateres for. Oppslagsperioden varierer i SAP er ansvarlig for å kontrollere hvilken regnskapsperiode som er åpen for kontering og sørger for at de lukkede periodene forblir balanserte.
32) Forklar på en enkel måte hva som er feltstatus og hva styrer den?
Feltstatusgruppe er en gruppe konfigurert i FSV (Field Status Variant) for å opprettholde feltstatus for hovedbok (Informasjon Ledger) kontoer. Den kontrollerer hvilket felt som skal undertrykkes, vises, valgfritt og obligatorisk.
33) Hva er korttidsregnskapsår?
Et kortslutt regnskapsår oppstår når du endrer fra et normalt regnskapsår til et ikke-kalender regnskapsår, eller omvendt. Denne typen endring skjer når et foretak blir en del av et nytt co-corporate group.
34) Hva er en kontogruppe og hvor brukes den?
For å kontrollere dataene som må legges inn på tidspunktet for opprettelsen av en masterpost, brukes en kontogruppe. Kontogruppe eksisterer for definisjonen av GL-konto, kundemaster og leverandør.
35) Hva er formålet med "Dokumenttype" i SAP?
Formålet med "Dokumenttype" i SAP is
a) Nummerområde for dokumenter er definert av det
b) Kontotyper som kan bokføres kontrolleres av den, f.eks. eiendeler, leverandør, kunde, normal GL-konto
c) Den brukes til å reversere oppføringer
36) Er forretningsområdet på bedriftskodenivå?
Nei. Forretningsområde er på kundenivå, noe som betyr at andre firmakoder også kan legges inn på samme forretningsområde.
37) I SAP, Kunde- og Leverandørkode lagres på hvilket nivå?
Leverandør- og kundekodene lagres på klientnivå. Det betyr at ved å utvide firmakodevisningen kan enhver firmakode bruke kunde- og leverandørkoden.
38) Hvordan defineres toleranser for fakturaverifisering?
Toleranse avgjør om betalbaren plasserer matching eller avgiftsbeholdning på fakturaen. Følgende er forekomstene av toleranse som kan defineres for logistikkfakturaverifisering.
a) Små forskjeller
b) Glidende gjennomsnittsprisavvik
c) Mengdeavvik
d) Prisavvik
39) Hva er en kontoplan for et land?
Landkontoplanen inneholder artsbok (Generelt Ledger) kontoer som er nødvendige for å oppfylle landets juridiske krav.
40) Hva er APP i SAP Fico?
APP står for 'Automatic Payment Program'; det er et verktøy levert av SAP til selskaper for å betale sine leverandører og kunder. APP-verktøy hjelper deg med å unngå feil som har skjedd ved manuelt innlegg. Dessuten, når antall ansatte er flere i selskapet, blir betaling gjennom APP mer mulig.
41) I SAP FICO hva er betalingsbetingelsene og hvor lagres de?
Betalingsbetingelser opprettes i konfigurasjonen og bestemmer betalingsforfallsdato for leverandør-/kundefaktura.
De lagres på kunde- eller leverandørstamposten og trekkes gjennom til kunde-/leverandørfakturapostene. Forfallsdatoen kan endres på hver enkelt faktura ved behov.
42) Hva er engangsleverandører?
I enkelte selskaper, spesielt den som har store kontanttransaksjoner, er det ikke praktisk å opprette nye hovedposter for hver leverandørs handelspartner. Engangsleverandører lar en dummy leverandørkode brukes ved fakturaregistrering og også informasjonen som vanligvis er lagret i leverandørmasteren.
43) Hva er standardstadiene i SAP betalingsløp?
Følgende trinn er standardstadiene av SAP betalingskjøring
a) Inntasting av parametere (leverandørkontoer, firma Codes, Betalingsmetoder)
b) Forslagsplanlegging – systemet foreslår listen over betalte fakturaer
c) Betalingsbestilling - bestilling av de faktiske betalingene i reskontroen
d) Utskrift av betalingsskjemaer, eksempel sjekker
44) I kundefordringer, hva er forskjellen mellom 'Restbetaling' og 'Delbetaling' metodene for tildeling av kontanter?
'Restbetaling' og 'Delbetaling' er de to metodene for å tildele delmetoder fra kunder. For eksempel genereres en faktura på $100, kunden har betalt $70. Nå vil disse $70 bli forskjøvet og etterlater den gjenværende saldoen $30. Med gjenværende betaling, blir fakturaen tømt for den fulle verdien av $100 og en ny faktura genereres for de resterende $30.
45) Hva er det å «purre» i SAP?
'Dunning' er prosessen der betalingsforfølgende brev utstedes til kunder. SAP kan bestemme hvilke kunder som skal motta brevene og for hvilke forfalte varer. Ulike bokstaver kan skrives ut SAP avhengig av forfalt betalingsdato, med en enkel påminnelse. Ved hjelp av purrenivå på kundemaster kan vi vite hvilket brev som er utstedt til kunden.
46) Hva er formålet med kontotypefeltet i GL (Generelt Ledger) masterrekord?
Ved utgangen av året avregnes resultatregnskapet til balansekontoen for opptjent egenkapital. Feltet inneholder en indikator som er knyttet til en spesifikk GL (Generelt Ledger) kontoer å bruke i denne rydde ned.
47) Forklar hva som er gjentakende oppføringer og hvorfor brukes de?
Gjentatte posteringer kan eliminere behovet for manuell bokføring av regnskapsbilag som ikke endres fra måned til måned. For eksempel kan et utgiftsdokument genereres som kan planlegges for de siste dagene i hver måned eller når en person ønsker det. Vanligvis opprettes flere gjentakende oppføringer på én gang og behandles deretter alle sammen som en batch-månedsavslutning ved bruk av transaksjon.
48) Hva er et 'verdifelt' i CO-PA-modulen?
Verdifelt er tall- eller verdirelaterte felt i lønnsomhetsanalyse som mengde, salgsinntekter, rabattverdi etc.
49) Hva er de statistiske interne ordrene?
Statistiske interne bestillinger er dummy-kostnadsobjekter som brukes til rapportering og analyseformål. Det må bokføres i forbindelse med et reelt objekt som et kostnadssted.
50) Til hvilke formål kan interne bestillinger brukes?
Du kan bruke interne bestillinger for
a) Overheadordrer: Den overvåker interne jobber avgjort til kostnadssteder
b) Investeringsordrer: Den overvåker interne jobber avgjort til anleggsmidler
c) Periodiseringsordrer: Motregning av påløpte kostnader beregnet i CO
d) Bestillinger med Revenue: Det viser kostnadskontrollerende deler av salg og distribusjon, det påvirker ikke kjernevirksomheten til selskapet
Disse intervjuspørsmålene vil også hjelpe i din viva(orals)
