MRBR: Frigjør blokkerte fakturaer SAP
Olivia Turner
⚡ Smart oppsummering
Frigi en faktura i SAP ved bruk av transaksjonen MRBR. En blokkert faktura kan ikke betales før blokkeringen er opphevet, og MRBR fjerner manuelle betalingsblokkeringer samt blokkeringer som oppstår på grunn av avvik under fakturaverifisering.
Hvorfor fakturaer blir blokkert SAP
Fakturaverifisering sammenligner tre dokumenter: bestillingen, varemottaket og leverandørfakturaen. Når de ikke samsvarer med hverandre utover den konfigurerte toleransen, SAP poster fortsatt fakturaen, men setter en betalingssperre slik at pengene ikke kan bli sendt før noen har gjennomgått den.
Blokken er derfor en kontroll, ikke en feil. Å forstå hvilken sjekk som utløste den forteller deg om det er passende å frigi den, eller om det underliggende dokumentet må korrigeres først.
| Blokkeringsårsak | Hva utløste det | Vanlig oppløsning |
|---|---|---|
| Prisavvik | Fakturaprisen avviker fra bestillingsprisen utenfor toleransen | Korriger bestillingsprisen, eller godta og frigi |
| Mengdeavvik | Fakturert antall overstiger mottatt antall | Bokfør den manglende varemottakelsen, og frigi deretter |
| Datoavvik | Leveringen ankom senere enn planlagt dato | Revse med kjøperen, og slipp deretter |
| Kvalitetsinspeksjonsblokk | Materialet er fortsatt på lager av kvalitetsinspikk | Fullfør bruksbeslutningen, og slipp deretter |
| Manuell betalingsblokkering | En bruker satte blokkeringen med vilje i MIRO | Frigi manuelt når spørringen er avgjort |
| Stokastisk blokk | Tilfeldig utvalg valgte fakturaen for revisjon | Revvisning og utgivelse; ingen dokumenter er feil |
Mengdevariasjon er den vanligste av de seks og betyr nesten alltid varemottak ikke har blitt bokført i stedet for at leverandøren har overfakturert.
Hvordan frigi blokkerte fakturaer
En fakturaforespørsel er blokkert for betaling inntil den frigis manuelt. Du kan frigi fakturaen ved å bruke t-kode. MRBR.
Trinn 1)
- Kjør t-kode MRBR.
- Skriv inn firmakode og fakturanummer på startskjermen.
- Sjekk utgivelsesmetoden (slipp manuelt hvis du vil behandle den i det andre skjermbildet). Dette kan gjøres ved å velge Automatisk (vær oppmerksom på forskjellen med automatisk frigivelse i MIRO-transaksjon som blokkeres og automatisk frigivelse i t-kode MRBR, da det er to forskjellige ting).
- Dokumentet vårt har en manuell betalingsblokk, så vi velger det alternativet. Henrette.
Trinn 2)
- Velg fakturaen du vil frigi.
- Klikk på flaggikonet – slipp.
Du kan se at fakturaen nå har statusfeltet fylt med et grønt flagg – det betyr at den er frigitt til FI.
Økonomiavdelingen skal nå kunne se fakturaen klar til betaling.
Manuell utløsning vs. automatisk utløsning i MRBR
Valgskjermen tilbyr to utgivelsesmetoder, og de oppfører seg svært forskjellig. Å velge feil metode er grunnen til at en forventet faktura noen ganger ikke vises i arbeidslisten.
| Parameter | Slipp manuelt | Slipp automatisk |
|---|---|---|
| Hva det gjør | Viser blokkerte fakturaer som brukeren kan velge og flagge | Skanner blokkerte fakturaer og fjerner de der blokkeringsårsaken ikke lenger gjelder |
| Brukeravgjørelse nødvendig | Ja, per dokument | Nei, systemet bestemmer |
| Fjerner en manuell betalingssperre? | Ja | Nei, en manuell blokkering trenger alltid en person |
| Typisk bruk | Revviser ekte pris- eller mengdetvister | Nattjobb etter at varemottakene har tatt igjen |
| Kjør som bakgrunnsjobb | Ikke praktisk | Ja, dette er det vanlige oppsettet |
⚠️ Advarsel: Automatisk utløsning i MRBR og automatisk blokkering i MIRO er urelaterte innstillinger til tross for de like navnene. Automatisk utløsning fjerner bare en blokkering der årsaken virkelig er borte; den overstyrer aldri en manuell betalingsblokkering angitt av en bruker.
Fakturabekreftelsestransaksjon Codes
MRBR befinner seg på slutten av fakturaverifiseringskjeden. Tabellen viser transaksjonene som omgir den.
| transaksjon Code | Formål |
|---|---|
| MIRO | Registrer en innkommende faktura mot en bestilling |
| MiR7 | Parker en faktura for senere fullføring eller godkjenning |
| MIRA | Bakgrunnsfakturaverifisering for behandling av store mengder |
| MiR4 | Vise eller endre et fakturadokument |
| MiR5 | Vis en liste over fakturadokumenter |
| MiR6 | Fakturaoversikt med valg etter status og blokk |
| MRBR | Frigi blokkerte fakturaer |
| MR8M | Avbryt et bokført fakturadokument |
| MR11 | Fjern GR/IR-kontodifferanser etter at prosessen er avsluttet |
Der selve fakturaen er feil i stedet for bare blokkert, er det renere å kansellere med MR8M og registrere den på nytt enn å frigi og korrigere den etterpå. Der bestillingen hadde feil pris, må du rette den opp. endre bestilling og oppdater kjøpsinformasjonslogg slik at neste faktura samsvarer automatisk. Den bredere prosessen er kartlagt i SAP MM-opplæring serien.
