Slik bokfører du varemottak: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Smart oppsummering
Send varemottak inn SAP bruker transaksjon MIGO. Handling A01 med referanse R01 henter innkjøpsordreelementer til skjermen, og posteringen oppdaterer lagerbeholdning, verdsettelse og innkjøpsordrehistorikk sammen.
Hva er varemottak i SAP MM?
En varemottak registrerer at materiale bestilt fra en leverandør fysisk har ankommet. Det er punktet hvor en bestilling slutter å være et løfte og begynner å påvirke lagerbeholdning og regnskap.
Å legge ut en kvittering oppdaterer tre ting samtidig:
- Lager: Mengden legges til mottaksanlegget og lagerlokasjonen i lagertypen som er bestemt av materialstamdataen.
- regnskap: For et verdsatt materiale debiterer et regnskapsdokument lagerkontoen og krediterer avregningskontoen for varemottak eller fakturamottak.
- Kjøpsordrehistorikk: Ordrevaren registrerer det mottatte antallet, som er det senere fakturaverifisering kontrollerer leverandørfakturaen mot.
Fordi alle tre skjer i én kontering, har en feil registrering konsekvenser utover lageret. Å korrigere den betyr å reversere dokumentet i stedet for å redigere det, noe som er dekket i kansellering av en varemottak.
Fremgangsmåte for å bokføre varemottak SAP
I denne veiledningen lærer vi hvordan du posterer en varemottak.
Trinn 1) Du kan bokføre varemottaket for en innkjøpsordre ved å bruke transaksjonskode MIGO. La oss si at vi ønsker å gjøre en varemottak for innkjøpsordre 4500018386.
- Velg A01 – Varemottak.
- Velg R01 - Innkjøpsordre.
- Skriv inn kjøpsordrenummeret ditt.
- Press ENTER.
Trinn 2) Du kan se at elementer fra innkjøpsordre har blitt overført til skjermen.
- Her kan du legge inn dokumentdata, konteringsdato og velge riktig utskriftsmeldingstype.
- Hvis du ser på lagertypen for begge varene, kan du se at den første varen er bokført til kvalitetsinspeksjon, og den andre er bokført direkte til ubegrenset lager, slik at den kan brukes før kvalitetskontroll. Dette er et eksempel på hvordan materialstamdataene påvirker videre behandling i MM-modulen. Dette skyldes avmerkingsboksen «Bokfør til inspeksjonslager» i innkjøpsvisningen, som er merket av for LCD-TV 40″, men ikke for LCD-TV 32″.
Trinn 3) Nå kan vi sjekke om varene er OK, og bokføre varemottaket (PGR).
- Disse avmerkingsboksene brukes til å bekrefte at elementer er OK, ellers vil du ikke kunne gjøre en PGR.
- Etter å ha krysset av i avmerkingsboksene, sjekk om dokumentet er klart for kontering. Hvis det er advarsler eller feil, vil systemet vise dem i en popup-skjerm. I vårt tilfelle er alt klart for publisering.
- Post dokumentet.
Dokumentet lagres og tildeles et nummer.
💡 Tips: Noter materialdokumentnummeret fra statuslinjen. Det er den eneste referansen som reverserer posteringen senere, og det er mye tregere å søke etter det etterpå gjennom bestillingshistorikken enn å skrive det ned nå.
MIGO-handlings- og referansedokument Codes
De to rullegardinboksene øverst i MIGO bestemmer alt transaksjonen gjør. Den første navngir handlingen, den andre navngir dokumentet handlingen refererer til.
| Handling Code | Handling | Typisk referanse |
|---|---|---|
| A01 | Varemottak | Innkjøpsordre, produksjonsordre, inngående levering |
| A02 | Returlevering | Vesentlig dokumentasjon for den originale kvitteringen |
| A03 | Avbestilling | Materielt dokument som skal reverseres |
| A04 | Vise | Ethvert vesentlig dokument, skrivebeskyttet |
| A05 | Utgivelse av GR-blokkerte aksjer | Materielt dokument for den sperrede kvitteringen |
| A06 | Etterfølgende levering | Materielt dokument for en tidligere delvis mottakelse |
| A07 | Vareutstedelse | Bestilling, reservasjon eller uten referanse |
| A08 | Overføringspostering | Reservasjon eller uten referanse |
Referansekodene som brukes oftest er R01 Innkjøpsordre, R02 Materiell dokumentasjon, R03 Leveringsseddel, R04 Orden, og R08 Reservasjon. Å velge A01 med R01, som i eksemplet ovenfor, er standard kjøp-til-betaling-kvittering. Å velge A03 med R02 er reverseringen.
Lagertyper på en varemottak
Det utarbeidede eksemplet ovenfor viser to varer fra én ordre som lander i forskjellige lagertyper. Denne oppførselen er ikke en innstilling på bestillingen; den kommer fra stamdata og kvalitetskonfigurasjon.
| Lagertype | Tilgjengelig for bruk? | Hva sender aksjer dit |
|---|---|---|
| Ubegrenset bruk | Ja | Standard når ingen inspeksjon eller blokkering gjelder |
| Kvalitets inspeksjon | Nei, inntil en bruksbeslutning er tatt | Flagg for lagerbeholdning for innlegg til inspeksjon, eller en aktiv QM-inspeksjonstype |
| Blokkert lager | Nei | Valgt manuelt på kvitteringen for tvilsomt materiale |
| GR blokkert lager | Nei, og ikke verdsatt ennå | Ikke-verdsatt kvittering brukt når eierskapet ikke er overført |
Tre praktiske konsekvenser følger. Lagerbeholdning i kvalitetsinspeksjon kan ikke sendes til produksjon før den er frigitt, så et feilaktig flagget materiale stopper opp i produksjonen. Sperret lagerbeholdning forblir verdsatt og vises fortsatt i balansen. Og å flytte kvantitet mellom disse typene etterpå er en overføringspostering, ikke en ny kvittering.
Der inspeksjon er aktiv, er bruksbeslutningen som frigir varelageret dekket av SAP Veiledning for sluttinspeksjon av kvalitetskontrollNår fakturaen ankommer, sammenligner verifiseringen den med mengden som er mottatt her, og hvis det oppstår et avvik, blokkeres den inntil noen kan frigi fakturaen.
