MIRO i SAPFakturabekreftelses-T-kode

by: Olivia Turner Olivia Turner
Hours oppdatert

⚡ Smart oppsummering

Fakturabekreftelse i SAP lukker Procure-to-Pay-syklusen ved å matche en leverandørfaktura mot bestillingen og varemottaket ved hjelp av transaksjonen MIRO. Denne prosessen validerer mengder, priser og toleranser før dokumentet bokføres i leverandørgjeld.

  • 🧾 Kjernetransaksjon: MIRO er standarden SAP MM-transaksjon for registrering og bokføring av leverandørfakturaer.
  • 🔍 Treveiskamp: SAP kryssjekker bestilling, varemottak og faktura før posteringen godkjennes.
  • ⚠️ Toleransemeldinger: Pris- eller mengdeavvik utløser advarsler eller feilmeldinger som blokkerer feilaktige posteringer.
  • 🧪 Simuler først: Klikk alltid på Simuler for å forhåndsvise regnskapsdokumentet før du lagrer.
  • ???? Økonomisk påvirkning: Et bokført MIRO-dokument oppretter en åpen post i leverandørgjeld og reverserer GR/IR-avregningskontoen.
  • 🤖 Automatisering: AI- og OCR-verktøy kan forhåndsutfylle MIRO-felt direkte fra PDF- eller e-fakturafiler.
Les mer

Slik utfører du fakturaverifisering i SAP

Hva er fakturaverifisering i SAP?

Fakturaverifisering er SAP MM-prosess som fullfører Procure-to-Pay-syklusen. Etter at en bestilling er opprettet og en varemottak er bokført, sender leverandøren en faktura. Fakturaverifisering bekrefter at fakturaen samsvarer med det som ble bestilt og mottatt, og bokfører deretter gjelden til leverandørgjeld i SAP FI.

Viktige ansvarsområder for fakturaverifiseringstrinnet:

  • Sammenlign fakturaen med den refererte bestillingen og varemottaket.
  • Bruk toleransekontroller for pris, mengde og planleggingsdato.
  • Registrer skatter, frakt og andre planlagte og uplanlagte leveringskostnader.
  • Oppdater leverandørunderreskontro og GR/IR-avregningskontoen.

SAP utfører verifisering gjennom transaksjon MIRO (Fakturaverifisering for logistikk). MIRO erstatter de eldre MR01/MRHR-transaksjonene og er standard inngangspunkt i ECC og S/4HANA i dag.

Treveismatch i fakturaverifisering

Treveiskontrollen er kontrollprinsippet bak MIRO. Før SAP Når en leverandørfaktura bokføres, bekrefter systemet at tre dokumenter stemmer overens:

  1. Innkjøpsordre (PO): svindelentracforpliktelse opprettet i transaksjon ME21N.
  2. Varekvittering (GR): leveringsbeviset som er lagt ut i MIGO.
  3. faktura: dokumentet som ble sendt inn av selgeren.

Hvis pris, antall eller beløp faller utenfor toleransenøklene som er konfigurert i tilpasning (transaksjon OMR6), advarer MIRO enten brukeren eller blokkerer fakturaen for betaling. Blokkerte fakturaer forblir i systemet til de frigis via MRBR, noe som gir et tydelig revisjonsspor og forhindrer dupliserte eller uredelige betalinger.

Slik utfører du fakturaverifisering i SAP MIRO

Fremgangsmåten nedenfor går gjennom fakturaverifisering i SAP ved bruk av transaksjonen MIRO.

Trinn 1) Skriv inn de grunnleggende fakturadataene.

  1. Skriv inn transaksjonskode MIRO.
  2. Velg Faktura som transaksjonstype.
  3. Skriv inn fakturadato.
  4. Angi innkjøpsordrenummer.
  5. Press ENTER for å hente innkjøpsordredata og varekvitteringer.

MIROs første registreringsskjerm med fakturahodedata

Trinn 2) På Betaling kategorien, velg R – Fakturaverifisering som årsak til betalingssperren hvis du trenger å holde dokumentet tilbake for gjennomgang.

MIRO Betaling-fanen med R - Fakturabekreftelsesblokk

Trinn 3) RevVis systemmeldinger før du legger dem ut.

  1. Klikk på meldinger knapp.
  2. Les hver melding og rett eventuelle feil eller advarsler.

I eksemplet nedenfor vises en advarsel fordi den angitte prisen er under toleransegrensen. Meldingen er informativ og stopper ikke innlegget – den ble utløst med vilje ved å endre prisen på vare 1 fra 28 000 til 22 000 for å demonstrere oppførselen.

MIRO-varselmelding om pris under toleransegrensen

Når prisen korrigeres tilbake til 28 000 for vare 1, forsvinner advarselen. Merk at det totale beløpet som er angitt er 30 400 (= 28 000 for vare 1 + 2 400 for vare 2).

MIRO vareskjerm med korrigert pris og saldo

Trinn 4) Klikk på simulere -knappen for å forhåndsvise regnskapsdokumentet.

MIRO Simuler-knappforhåndsvisning

Simuleringsresultatet vises nedenfor. Bekreft at debetene og kreditene treffer de forventede hovedbokkontoene (leverandør, hovedbok/inntekt, skatt).

Resultater av MIRO-simulering som viser forhåndsvisning av innlegg

Trinn 5) Lagre dokumentet. En bekreftelsesmelding vises nederst på skjermen med det nye fakturanummeret.

MIRO-lagringsbekreftelsesmelding

Spørsmål og svar

MIRO posterer en faktura direkte, mens MIR7 parkerer fakturaen for senere gjennomgang og postering. Bruk MIR7 når fakturadataene er ufullstendige eller når godkjenning kreves før dokumentet når hovedboken.

Bruk transaksjons-MRBR. Filtrer etter blokkeringsårsak, velg fakturaene som er validert, og klikk på Frigi. Frigitte fakturaer overføres deretter til det vanlige betalingsforslaget i F110.

Toleransegrenser opprettholdes i tilpasning via transaksjon OMR6 for hver toleransenøkkel (PP, DQ, BD osv.) etter firmakode. De definerer absolutte og prosentvise avvik som er tillatt for pris, mengde og beløp.

Ja. AI-drevne løsninger som SAP Bedrifts-AI og ICC (fakturasenter) f.eks.tracHent data fra PDF- eller e-fakturaer, match mot innkjøpsordre og kredittkort, og mat MIRO automatisk. Unntak rutes til mennesker, noe som reduserer manuelt arbeid betydelig.

Generative AI-agenter oppsummerer årsaker til blokkerte fakturaer, foreslår riktig toleransegruppe og utkaster leverandørkommunikasjon. SAP Joule kan veilede brukere gjennom MIRO-feil i naturlig språk, noe som forkorter løsningstiden for AP-team.

Oppsummer dette innlegget med: