MIRO: Slik utfører du fakturabekreftelse i SAP

Fakturabekreftelse i SAP

Fakturaverifisering gjøres via MIRO transaksjon. Trinn 1)

1. Skriv inn transaksjonskode MIRO.
2. Velg faktura som transaksjonstype.
3. Skriv inn fakturadato.
4. Angi innkjøpsordrenummer.
5. hit ENTER.

Trinn 2) Velg fanen Betaling R – fakturabekreftelse.

Du kan alltid sjekke om dokumentet har noen problemer.

1. Klikk meldinger knapp.
2. Revse meldingene og fiks problemene hvis det er noen.

Som det vises på skjermen nedenfor, har jeg en advarsel om at prisen min er for lav, under toleransegrensen. Det er kun en advarsel, og den vil ikke stoppe meg fra videre behandling. Denne meldingen dukket opp som informativ fordi jeg manuelt endret vare 1-prisen fra 28.000 til 22.000! Ærr, bare for å vise deg meldingen.

Når jeg retter tilbake prisen til 28.000 for vare 1 forsvinner meldingen min. Merk at beløpet som er angitt er 30.4 = (28.000 1 for vare 2.400 + 2 XNUMX for vare XNUMX)

Vi kan simulere fakturaen ved å klikke på knappnummeret simulere.

Simuleringsresultater vises på skjermen nedenfor.

Lagring er vellykket.