Hvordan utføre en journalpostering FB50 i SAP
I denne opplæringen vil du lære-
- GL legger inn SAP ved hjelp av kostnadssenter
- Post til kostnadssenter i SAP
GL legger inn SAP ved hjelp av kostnadssenter
Vi tar et eksempel på en forretningstransaksjon for oppslaget.
Post general Ledger 5000 enheter lokal valuta trekkes fra husets bankkonto i kontanter og settes inn i småpenger.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode
I det første trinnet, skriv inn transaksjonskoden FB50
Trinn 2) Skriv inn grunnleggende data
I neste skjermbilde, skriv inn dokumentdatoen i overskriftsdelen.
Trinn 3) Klikk på Firmakode
Velg deretter knappen Firmakode
Trinn 4) Skriv inn firmakode
Skriv inn firmakoden for transaksjonen
I Varedetaljer-delen skriver du inn følgende
- Angi kontantkonto for å være debet
- Velg Debet
- Angi beløp som skal debiteres
- Angi bankkonto som skal krediteres
- Velg Kreditt
- Angi beløp som skal krediteres
Trinn 5) Beløpsinformasjon
Sjekk nå statusen til dokumentet i delen Beløpsinformasjon
Trinn 6) Statuslinje Dokumentnummer
I statuslinjen genereres dokumentnummer som bekrefter dokumentpostering.
Post til kostnadssenter i SAP
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FB50 i SAP Kommandofelt
Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Skriv inn dokumentdatoen
- Skriv inn firmakoden
- Angi artskonto for debetposten som skal bokføres til kostnadssenteret
- Angi debetbeløp
- Angi kostnadsstedet hvor beløpet skal bokføres
- Enter artskonto for kredittregistrering
- Angi kredittbeløp
Trinn 3) Trykk på 'Lagre'-knappen for SAP Standard verktøylinje for å legge inn dokumentet
Trinn 4) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret til den vellykkede oppføringen.